|
Projet de loi de finances de fin de gestion
|
1
|
Conformément aux Etats annexés, les mouvements proposés par le projet de loi sont, sur les crédits de masse salariale (titre 2), présentés de façon agrégée à l’échelle du programme, qu’il s’agisse des crédits liés aux rémunérations (titre 2 hors CAS pensions) ou des crédits dédiés aux contributions au CAS pensions (titre 2 CAS pensions). Les motivations sous les tableaux permettent de distinguer plus précisément la décomposition de ces mouvements, notamment lorsqu’ils s’opèrent en sens contraire (solde net d’annulations et d’ouvertures dans les tableaux).
Action extérieure de l'État
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 363 158 155
|
1 145 677 137
|
3 508 835 292
|
2 360 952 368
|
1 145 677 137
|
3 506 629 505
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-53 545 369
|
-21 705 515
|
-75 250 884
|
-67 019 261
|
-21 705 515
|
-88 724 776
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 309 612 786
|
1 123 971 622
|
3 433 584 408
|
2 293 933 107
|
1 123 971 622
|
3 417 904 729
|
|
Modifications proposées
|
-55 508 857
|
-3 250 737
|
-58 759 594
|
-55 486 858
|
-3 250 737
|
-58 737 595
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
|
|
|
|
Annulations proposées
|
55 508 857
|
3 250 737
|
58 759 594
|
55 486 858
|
3 250 737
|
58 737 595
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-55 508 857
|
-3 250 737
|
-58 759 594
|
-55 486 858
|
-3 250 737
|
-58 737 595
|
Programme n° 105 : Action de la France en Europe et dans le monde
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 476 353 629
|
789 227 766
|
2 265 581 395
|
1 474 547 842
|
789 227 766
|
2 263 775 608
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-34 477 718
|
-14 522 499
|
-49 000 217
|
-50 555 669
|
-14 522 499
|
-65 078 168
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 441 875 911
|
774 705 267
|
2 216 581 178
|
1 423 992 173
|
774 705 267
|
2 198 697 440
|
|
Modification proposée
|
-32 862 957
|
|
-32 862 957
|
-32 862 957
|
|
-32 862 957
|
|
Annulations proposées
|
32 862 957
|
|
32 862 957
|
32 862 957
|
|
32 862 957
|
Motifs des annulations
Annulation de 32,9 M€ en AE et 32,9 M€ en CP correspondant aux crédits mis en réserve.
Programme n° 185 : Diplomatie culturelle et d'influence
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
721 177 779
|
84 794 416
|
805 972 195
|
721 177 779
|
84 794 416
|
805 972 195
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-17 487 003
|
-778 933
|
-18 265 936
|
-15 851 351
|
-778 933
|
-16 630 284
|
|
Total des crédits ouverts
|
703 690 776
|
84 015 483
|
787 706 259
|
705 326 428
|
84 015 483
|
789 341 911
|
|
Modification proposée
|
-21 222 858
|
|
-21 222 858
|
-21 222 859
|
|
-21 222 859
|
|
Annulations proposées
|
21 222 858
|
|
21 222 858
|
21 222 859
|
|
21 222 859
|
Motifs des annulations
Annulation de 21,2 M€ en AE et 21,2 M€ en CP correspondant principalement à la réserve de précaution et à une moindre consommation prévisionnelle de certains dispositifs.
Programme n° 151 : Français à l'étranger et affaires consulaires
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
165 626 747
|
271 654 955
|
437 281 702
|
165 226 747
|
271 654 955
|
436 881 702
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-1 580 647
|
-6 404 083
|
-7 984 730
|
-612 241
|
-6 404 083
|
-7 016 324
|
|
Total des crédits ouverts
|
164 046 100
|
265 250 872
|
429 296 972
|
164 614 506
|
265 250 872
|
429 865 378
|
|
Modification proposée
|
-1 423 042
|
-3 250 737
|
-4 673 779
|
-1 401 042
|
-3 250 737
|
-4 651 779
|
|
Annulations proposées
|
1 423 042
|
3 250 737
|
4 673 779
|
1 401 042
|
3 250 737
|
4 651 779
|
Motifs des annulations
Annulation de 4,7 M€ en AE et 4,7 M€ en CP dont 3,3 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre d'une annulation partielle des crédits mis en réserve.
Administration générale et territoriale de l'État
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 676 966 790
|
2 918 635 105
|
5 595 601 895
|
1 738 484 493
|
2 918 635 105
|
4 657 119 598
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
174 909 375
|
-21 442 557
|
153 466 818
|
78 372 535
|
-21 442 557
|
56 929 978
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 851 876 165
|
2 897 192 548
|
5 749 068 713
|
1 816 857 028
|
2 897 192 548
|
4 714 049 576
|
|
Modifications proposées
|
97 203 279
|
-3 200 982
|
94 002 297
|
34 005 419
|
-3 200 982
|
30 804 437
|
|
Ouvertures proposées
|
131 023 727
|
9 340 714
|
140 364 441
|
134 823 735
|
9 340 714
|
144 164 449
|
|
Annulations proposées
|
33 820 448
|
12 541 696
|
46 362 144
|
100 818 316
|
12 541 696
|
113 360 012
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
97 203 279
|
-3 200 982
|
94 002 297
|
34 005 419
|
-3 200 982
|
30 804 437
|
Programme n° 354 : Administration territoriale de l'État
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
599 655 251
|
2 033 587 883
|
2 633 243 134
|
549 581 743
|
2 033 587 883
|
2 583 169 626
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
27 126 584
|
-16 473 490
|
10 653 094
|
4 345 933
|
-16 473 490
|
-12 127 557
|
|
Total des crédits ouverts
|
626 781 835
|
2 017 114 393
|
2 643 896 228
|
553 927 676
|
2 017 114 393
|
2 571 042 069
|
|
Modification proposée
|
6 500 000
|
9 340 714
|
15 840 714
|
11 499 971
|
9 340 714
|
20 840 685
|
|
Ouvertures proposées
|
6 500 000
|
9 340 714
|
15 840 714
|
11 499 971
|
9 340 714
|
20 840 685
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 15,8 M€ en AE et 20,8 M€ en CP dont 9,3 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 principalement au titre des dépenses liées à la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques, des missions de renfort en Nouvelle-Calédonie et des élections législatives anticipées.
Programme n° 232 : Vie politique
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
233 880 648
|
23 844 604
|
257 725 252
|
233 777 145
|
23 844 604
|
257 621 749
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
38 029 812
|
6 467 373
|
44 497 185
|
40 827 223
|
6 467 373
|
47 294 596
|
|
Total des crédits ouverts
|
271 910 460
|
30 311 977
|
302 222 437
|
274 604 368
|
30 311 977
|
304 916 345
|
|
Modification proposée
|
124 523 727
|
-210 864
|
124 312 863
|
123 323 764
|
-210 864
|
123 112 900
|
|
Ouvertures proposées
|
124 523 727
|
|
124 523 727
|
123 323 764
|
|
123 323 764
|
|
Annulations proposées
|
|
210 864
|
210 864
|
|
210 864
|
210 864
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 124,5 M€ en AE et 123,3 M€ en CP au titre des dépenses liées aux élections législatives anticipées.
Motifs des annulations
Annulation de 0,2 M€ en AE et 0,2 M€ en CP dont 0,2 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre des crédits mis en réserve et d'une moindre consommation prévisionnelle des crédits sur les crédits hors titre 2 ainsi que de moindres besoins au titre de la contribution au CAS Pensions.
Programme n° 216 : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 843 430 891
|
861 202 618
|
2 704 633 509
|
955 125 605
|
861 202 618
|
1 816 328 223
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
109 752 979
|
-11 436 440
|
98 316 539
|
33 199 379
|
-11 436 440
|
21 762 939
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 953 183 870
|
849 766 178
|
2 802 950 048
|
988 324 984
|
849 766 178
|
1 838 091 162
|
|
Modification proposée
|
-33 820 448
|
-12 330 832
|
-46 151 280
|
-100 818 316
|
-12 330 832
|
-113 149 148
|
|
Annulations proposées
|
33 820 448
|
12 330 832
|
46 151 280
|
100 818 316
|
12 330 832
|
113 149 148
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 2,9 M€ en AE et 2,9 M€ en CP dont 2,9 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre des dépenses liées à la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques.
Motifs des annulations
Annulation de 49,0 M€ en AE et 116,0 M€ en CP dont 15,2 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre de la réserve de précaution et des économies réalisées en gestion sur les crédits hors titre 2, notamment en matière d'immobilier ou de numérique, et compte tenu de moindres besoins prévisionnels au titre des crédits de contribution au CAS Pensions.
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
4 355 056 212
|
982 860 059
|
5 337 916 271
|
3 764 069 445
|
982 860 059
|
4 746 929 504
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
310 013 886
|
-71 354 733
|
238 659 153
|
341 005 083
|
-71 354 733
|
269 650 350
|
|
Total des crédits ouverts
|
4 665 070 098
|
911 505 326
|
5 576 575 424
|
4 105 074 528
|
911 505 326
|
5 016 579 854
|
|
Modifications proposées
|
-186 541 693
|
-14 518 471
|
-201 060 164
|
-112 044 340
|
-14 518 471
|
-126 562 811
|
|
Ouvertures proposées
|
15 427 824
|
4 977 359
|
20 405 183
|
15 427 824
|
4 977 359
|
20 405 183
|
|
Annulations proposées
|
201 969 517
|
19 495 830
|
221 465 347
|
127 472 164
|
19 495 830
|
146 967 994
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-186 541 693
|
-14 518 471
|
-201 060 164
|
-112 044 340
|
-14 518 471
|
-126 562 811
|
Programme n° 149 : Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 176 627 486
|
|
3 176 627 486
|
2 735 854 589
|
|
2 735 854 589
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
77 640 350
|
|
77 640 350
|
131 657 647
|
|
131 657 647
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 254 267 836
|
|
3 254 267 836
|
2 867 512 236
|
|
2 867 512 236
|
|
Modification proposée
|
-138 081 117
|
|
-138 081 117
|
-1 869 031
|
|
-1 869 031
|
|
Annulations proposées
|
138 081 117
|
|
138 081 117
|
1 869 031
|
|
1 869 031
|
Motifs des annulations
Annulation de 138,1 M€ en AE et 1,9 M€ en CP au titre de l'annulation d'une partie de la réserve de précaution.
Programme n° 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
645 694 407
|
390 422 289
|
1 036 116 696
|
515 281 422
|
390 422 289
|
905 703 711
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
182 912 043
|
-10 512 570
|
172 399 473
|
200 437 637
|
-10 512 570
|
189 925 067
|
|
Total des crédits ouverts
|
828 606 450
|
379 909 719
|
1 208 516 169
|
715 719 059
|
379 909 719
|
1 095 628 778
|
|
Modification proposée
|
-59 822 934
|
-19 495 830
|
-79 318 764
|
-104 541 694
|
-19 495 830
|
-124 037 524
|
|
Annulations proposées
|
59 822 934
|
19 495 830
|
79 318 764
|
104 541 694
|
19 495 830
|
124 037 524
|
Motifs des annulations
Annulation de 79,3 M€ en AE et 124,0 M€ en CP dont 19,5 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre de l'annulation de la réserve de précaution.
Programme n° 215 : Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
109 734 319
|
592 437 770
|
702 172 089
|
89 933 434
|
592 437 770
|
682 371 204
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
49 461 493
|
-60 842 163
|
-11 380 670
|
8 909 799
|
-60 842 163
|
-51 932 365
|
|
Total des crédits ouverts
|
159 195 812
|
531 595 607
|
690 791 419
|
98 843 233
|
531 595 607
|
630 438 839
|
|
Modification proposée
|
-4 065 466
|
4 977 359
|
911 893
|
-21 061 439
|
4 977 359
|
-16 084 080
|
|
Ouvertures proposées
|
|
4 977 359
|
4 977 359
|
|
4 977 359
|
4 977 359
|
|
Annulations proposées
|
4 065 466
|
|
4 065 466
|
21 061 439
|
|
21 061 439
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 18,5 M€ en AE et 18,5 M€ en CP dont 18,5 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 compte tenu d’une prévision de consommation des dépenses de personnel supérieure à la ressource disponible.
Motifs des annulations
Annulation de 17,6 M€ en AE et 34,6 M€ en CP dont 13,5 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre de l’annulation de la réserve de précaution et de sous-consommations liées au rythme de consommation effectif de certains projets pluriannuels en matière informatique ou immobilière.
Programme n° 381 : Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
423 000 000
|
|
423 000 000
|
423 000 000
|
|
423 000 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
423 000 000
|
|
423 000 000
|
423 000 000
|
|
423 000 000
|
|
Modification proposée
|
15 427 824
|
|
15 427 824
|
15 427 824
|
|
15 427 824
|
|
Ouvertures proposées
|
15 427 824
|
|
15 427 824
|
15 427 824
|
|
15 427 824
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 15,4 M€ en AE et 15,4 M€ en CP afin de financer les exonérations de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles au titre de l'année 2024.
Aide publique au développement
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
5 967 065 795
|
169 447 597
|
6 136 513 392
|
5 603 373 612
|
169 447 597
|
5 772 821 209
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-576 951 173
|
-115 795
|
-577 066 968
|
-708 618 413
|
-115 795
|
-708 734 208
|
|
Total des crédits ouverts
|
5 390 114 622
|
169 331 802
|
5 559 446 424
|
4 894 755 199
|
169 331 802
|
5 064 087 001
|
|
Modifications proposées
|
-319 050 952
|
-800 000
|
-319 850 952
|
-274 257 768
|
-800 000
|
-275 057 768
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
|
|
|
|
Annulations proposées
|
319 050 952
|
800 000
|
319 850 952
|
274 257 768
|
800 000
|
275 057 768
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-319 050 952
|
-800 000
|
-319 850 952
|
-274 257 768
|
-800 000
|
-275 057 768
|
Programme n° 110 : Aide économique et financière au développement
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 787 128 248
|
|
2 787 128 248
|
2 337 910 235
|
|
2 337 910 235
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-96 893 368
|
|
-96 893 368
|
-179 820 597
|
|
-179 820 597
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 690 234 880
|
|
2 690 234 880
|
2 158 089 638
|
|
2 158 089 638
|
|
Modification proposée
|
-252 050 952
|
|
-252 050 952
|
-207 257 768
|
|
-207 257 768
|
|
Annulations proposées
|
252 050 952
|
|
252 050 952
|
207 257 768
|
|
207 257 768
|
Motifs des annulations
Annulation de 252,1 M€ en AE et 207,3 M€ en CP au titre d'une moindre consommation prévisionnelle portant, à titre principal, sur la réserve de précaution.
Programme n° 209 : Solidarité à l'égard des pays en développement
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 179 937 547
|
169 447 597
|
3 349 385 144
|
3 265 463 377
|
169 447 597
|
3 434 910 974
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-480 057 805
|
-115 795
|
-480 173 600
|
-528 797 816
|
-115 795
|
-528 913 611
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 699 879 742
|
169 331 802
|
2 869 211 544
|
2 736 665 561
|
169 331 802
|
2 905 997 363
|
|
Modification proposée
|
-67 000 000
|
-800 000
|
-67 800 000
|
-67 000 000
|
-800 000
|
-67 800 000
|
|
Annulations proposées
|
67 000 000
|
800 000
|
67 800 000
|
67 000 000
|
800 000
|
67 800 000
|
Motifs des annulations
Annulation de 67,8 M€ en AE et 67,8 M€ en CP dont 0,8 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre d'une annulation partielle des crédits mis en réserve. Les crédits disponibles permettent le financement du soutien annoncé à l'occasion de la Conférence internationale de soutien à la population et à la souveraineté du Liban.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 916 830 428
|
1 467 031
|
1 918 297 459
|
1 925 990 428
|
1 467 031
|
1 927 457 459
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-14 324 517
|
|
-14 324 517
|
-12 605 263
|
|
-12 605 263
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 902 505 911
|
1 467 031
|
1 903 972 942
|
1 913 385 165
|
1 467 031
|
1 914 852 196
|
|
Modifications proposées
|
49 281 416
|
-9 135
|
49 272 281
|
46 167 858
|
-9 135
|
46 158 723
|
|
Ouvertures proposées
|
51 776 891
|
|
51 776 891
|
48 693 091
|
|
48 693 091
|
|
Annulations proposées
|
2 495 475
|
9 135
|
2 504 610
|
2 525 233
|
9 135
|
2 534 368
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
49 281 416
|
-9 135
|
49 272 281
|
46 167 858
|
-9 135
|
46 158 723
|
Programme n° 169 : Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 830 156 624
|
|
1 830 156 624
|
1 839 316 624
|
|
1 839 316 624
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-9 239 272
|
|
-9 239 272
|
-7 690 794
|
|
-7 690 794
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 820 917 352
|
|
1 820 917 352
|
1 831 625 830
|
|
1 831 625 830
|
|
Modification proposée
|
51 776 891
|
|
51 776 891
|
48 693 091
|
|
48 693 091
|
|
Ouvertures proposées
|
51 776 891
|
|
51 776 891
|
48 693 091
|
|
48 693 091
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 51,8 M€ en AE et 48,7 M€ en CP afin de couvrir les besoins du programme induits par la revalorisation du point de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2024 et l'impact de l'inflation sur les rentes et allocations.
Programme n° 158 : Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
86 673 804
|
1 467 031
|
88 140 835
|
86 673 804
|
1 467 031
|
88 140 835
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-5 085 245
|
|
-5 085 245
|
-4 914 469
|
|
-4 914 469
|
|
Total des crédits ouverts
|
81 588 559
|
1 467 031
|
83 055 590
|
81 759 335
|
1 467 031
|
83 226 366
|
|
Modification proposée
|
-2 495 475
|
-9 135
|
-2 504 610
|
-2 525 233
|
-9 135
|
-2 534 368
|
|
Annulations proposées
|
2 495 475
|
9 135
|
2 504 610
|
2 525 233
|
9 135
|
2 534 368
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 0,0 M€ en AE et 0,0 M€ en CP dont 0,0 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre de besoins prévisionnels supplémentaires en matière de dépenses de personnel.
Motifs des annulations
Annulation de 2,5 M€ en AE et 2,5 M€ en CP dont 0,0 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 compte tenu des moindres besoins constatés au titre de certains dispositifs sur les crédits de titre 2 et, de manière marginale, sur les crédits de contribution au CAS Pensions.
Cohésion des territoires
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
19 566 412 716
|
26 871 649
|
19 593 284 365
|
19 160 060 428
|
26 871 649
|
19 186 932 077
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-70 381 974
|
-8 166 283
|
-78 548 257
|
428 669 378
|
-8 166 283
|
420 503 095
|
|
Total des crédits ouverts
|
19 496 030 742
|
18 705 366
|
19 514 736 108
|
19 588 729 806
|
18 705 366
|
19 607 435 172
|
|
Modifications proposées
|
-347 036 540
|
-3 731 604
|
-350 768 144
|
-431 201 567
|
-3 731 604
|
-434 933 171
|
|
Ouvertures proposées
|
250 000 000
|
|
250 000 000
|
250 000 000
|
|
250 000 000
|
|
Annulations proposées
|
597 036 540
|
3 731 604
|
600 768 144
|
681 201 567
|
3 731 604
|
684 933 171
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-347 036 540
|
-3 731 604
|
-350 768 144
|
-431 201 567
|
-3 731 604
|
-434 933 171
|
Programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 900 915 926
|
|
2 900 915 926
|
2 925 669 370
|
|
2 925 669 370
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
29 253 503
|
|
29 253 503
|
52 016 374
|
|
52 016 374
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 930 169 429
|
|
2 930 169 429
|
2 977 685 744
|
|
2 977 685 744
|
|
Modification proposée
|
250 000 000
|
|
250 000 000
|
250 000 000
|
|
250 000 000
|
|
Ouvertures proposées
|
250 000 000
|
|
250 000 000
|
250 000 000
|
|
250 000 000
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 250,0 M€ en AE et 250,0 M€ en CP pour couvrir les besoins en matière d'hébergement d'urgence.
Programme n° 109 : Aide à l'accès au logement
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
13 656 400 000
|
|
13 656 400 000
|
13 656 400 000
|
|
13 656 400 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-300 000 000
|
|
-300 000 000
|
-300 000 000
|
|
-300 000 000
|
|
Total des crédits ouverts
|
13 356 400 000
|
|
13 356 400 000
|
13 356 400 000
|
|
13 356 400 000
|
|
Modification proposée
|
-224 191 058
|
|
-224 191 058
|
-224 191 058
|
|
-224 191 058
|
|
Annulations proposées
|
224 191 058
|
|
224 191 058
|
224 191 058
|
|
224 191 058
|
Motifs des annulations
Annulation de 224,2 M€ en AE et 224,2 M€ en CP du fait d'un besoin constaté en gestion moins important que prévu.
Programme n° 135 : Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 917 861 469
|
|
1 917 861 469
|
1 583 661 469
|
|
1 583 661 469
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
153 891 609
|
|
153 891 609
|
468 104 901
|
|
468 104 901
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 071 753 078
|
|
2 071 753 078
|
2 051 766 370
|
|
2 051 766 370
|
|
Modification proposée
|
-302 078 062
|
|
-302 078 062
|
-381 314 440
|
|
-381 314 440
|
|
Annulations proposées
|
302 078 062
|
|
302 078 062
|
381 314 440
|
|
381 314 440
|
Motifs des annulations
Annulation de 302,1 M€ en AE et 381,3 M€ en CP au titre principalement des crédits mis en réserve.
Programme n° 112 : Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
389 931 467
|
8 000 000
|
397 931 467
|
340 520 529
|
8 000 000
|
348 520 529
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
15 242 240
|
-330 404
|
14 911 836
|
32 681 319
|
-330 404
|
32 350 915
|
|
Total des crédits ouverts
|
405 173 707
|
7 669 596
|
412 843 303
|
373 201 848
|
7 669 596
|
380 871 444
|
|
Modification proposée
|
-17 700 000
|
-2 333 674
|
-20 033 674
|
-15 700 000
|
-2 333 674
|
-18 033 674
|
|
Annulations proposées
|
17 700 000
|
2 333 674
|
20 033 674
|
15 700 000
|
2 333 674
|
18 033 674
|
Motifs des annulations
Annulation de 20,0 M€ en AE et 18,0 M€ en CP dont 2,3 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 correspondant à une partie des crédits mis en réserve hors titre 2.
Programme n° 147 : Politique de la ville
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
620 657 504
|
18 871 649
|
639 529 153
|
620 657 504
|
18 871 649
|
639 529 153
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-34 757 625
|
-7 835 879
|
-42 593 504
|
-34 583 625
|
-7 835 879
|
-42 419 504
|
|
Total des crédits ouverts
|
585 899 879
|
11 035 770
|
596 935 649
|
586 073 879
|
11 035 770
|
597 109 649
|
|
Modification proposée
|
-50 000 000
|
-1 397 930
|
-51 397 930
|
-50 000 000
|
-1 397 930
|
-51 397 930
|
|
Annulations proposées
|
50 000 000
|
1 397 930
|
51 397 930
|
50 000 000
|
1 397 930
|
51 397 930
|
Motifs des annulations
Annulation de 51,4 M€ en AE et 51,4 M€ en CP dont 1,4 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 correspondant à l'intégralité des crédits HT2 mis en réserve ainsi qu'à une partie des crédits T2 mis en réserve.
Programme n° 162 : Interventions territoriales de l'État
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
80 646 350
|
|
80 646 350
|
33 151 556
|
|
33 151 556
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
65 988 299
|
|
65 988 299
|
210 450 410
|
|
210 450 410
|
|
Total des crédits ouverts
|
146 634 649
|
|
146 634 649
|
243 601 966
|
|
243 601 966
|
|
Modification proposée
|
-3 067 420
|
|
-3 067 420
|
-9 996 069
|
|
-9 996 069
|
|
Annulations proposées
|
3 067 420
|
|
3 067 420
|
9 996 069
|
|
9 996 069
|
Motifs des annulations
Annulation de 3,1 M€ en AE et 10,0 M€ en CP correspondant à l'intégralité de la mise en réserve.
Conseil et contrôle de l'État
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
118 091 703
|
700 428 621
|
818 520 324
|
183 128 488
|
700 428 621
|
883 557 109
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
59 544 136
|
-2 594 896
|
56 949 240
|
-4 007 158
|
-2 594 896
|
-6 602 054
|
|
Total des crédits ouverts
|
177 635 839
|
697 833 725
|
875 469 564
|
179 121 330
|
697 833 725
|
876 955 055
|
|
Modifications proposées
|
-3 981 275
|
-9 358 254
|
-13 339 529
|
934 622
|
-9 358 254
|
-8 423 632
|
|
Ouvertures proposées
|
1 934 621
|
35 809
|
1 970 430
|
1 934 621
|
35 809
|
1 970 430
|
|
Annulations proposées
|
5 915 896
|
9 394 063
|
15 309 959
|
999 999
|
9 394 063
|
10 394 062
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-3 981 275
|
-9 358 254
|
-13 339 529
|
934 622
|
-9 358 254
|
-8 423 632
|
Programme n° 165 : Conseil d'État et autres juridictions administratives
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
82 389 535
|
436 743 672
|
519 133 207
|
146 659 042
|
436 743 672
|
583 402 714
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
51 081 662
|
-578 399
|
50 503 263
|
-7 779 245
|
-578 399
|
-8 357 644
|
|
Total des crédits ouverts
|
133 471 197
|
436 165 273
|
569 636 470
|
138 879 797
|
436 165 273
|
575 045 070
|
|
Modification proposée
|
-1 555 887
|
-8 278 983
|
-9 834 870
|
|
-8 278 983
|
-8 278 983
|
|
Annulations proposées
|
1 555 887
|
8 278 983
|
9 834 870
|
|
8 278 983
|
8 278 983
|
Motifs des annulations
Annulation de 9,8 M€ en AE et 8,3 M€ en CP dont 8,3 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre de la réserve de précaution des crédits de titre 2, et de sous-consommations prévisionnelles des crédits hors titre 2.
Programme n° 126 : Conseil économique, social et environnemental
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
9 077 507
|
35 829 665
|
44 907 172
|
9 077 507
|
35 829 665
|
44 907 172
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-463 655
|
-16 497
|
-480 152
|
-463 655
|
-16 497
|
-480 152
|
|
Total des crédits ouverts
|
8 613 852
|
35 813 168
|
44 427 020
|
8 613 852
|
35 813 168
|
44 427 020
|
|
Modification proposée
|
1 934 621
|
35 809
|
1 970 430
|
1 934 621
|
35 809
|
1 970 430
|
|
Ouvertures proposées
|
1 934 621
|
35 809
|
1 970 430
|
1 934 621
|
35 809
|
1 970 430
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 2,0 M€ en AE et 2,0 M€ en CP dont 0,0 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre d'une sur-exécution prévisionnelle des crédits.
Motifs des annulations
Annulation de 0,0 M€ en AE et 0,0 M€ en CP dont 0,0 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 compte tenu d'une sous-consommation marginale des crédits de contribution au CAS Pensions.
Programme n° 164 : Cour des comptes et autres juridictions financières
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
26 624 661
|
227 855 284
|
254 479 945
|
27 391 939
|
227 855 284
|
255 247 223
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
8 926 129
|
-2 000 000
|
6 926 129
|
4 235 742
|
-2 000 000
|
2 235 742
|
|
Total des crédits ouverts
|
35 550 790
|
225 855 284
|
261 406 074
|
31 627 681
|
225 855 284
|
257 482 965
|
|
Modification proposée
|
-4 360 009
|
-1 115 080
|
-5 475 089
|
-999 999
|
-1 115 080
|
-2 115 079
|
|
Annulations proposées
|
4 360 009
|
1 115 080
|
5 475 089
|
999 999
|
1 115 080
|
2 115 079
|
Motifs des annulations
Annulation de 5,5 M€ en AE et 2,1 M€ en CP dont 1,1 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 compte-tenu d'une sous-consommation prévisionnelle des crédits de titre 2 et, s'agissant des crédits hors titre 2, d'une annulation de la réserve de précaution ainsi que de sous-consommations prévisionnelles.
Crédits non répartis
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
525 000 000
|
|
525 000 000
|
225 000 000
|
|
225 000 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-107 245 000
|
|
-107 245 000
|
-107 245 000
|
|
-107 245 000
|
|
Total des crédits ouverts
|
417 755 000
|
|
417 755 000
|
117 755 000
|
|
117 755 000
|
|
Modifications proposées
|
-50 000 000
|
|
-50 000 000
|
-50 000 000
|
|
-50 000 000
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
|
|
|
|
Annulations proposées
|
50 000 000
|
|
50 000 000
|
50 000 000
|
|
50 000 000
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-50 000 000
|
|
-50 000 000
|
-50 000 000
|
|
-50 000 000
|
Programme n° 552 : Dépenses accidentelles et imprévisibles
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
525 000 000
|
|
525 000 000
|
225 000 000
|
|
225 000 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-107 245 000
|
|
-107 245 000
|
-107 245 000
|
|
-107 245 000
|
|
Total des crédits ouverts
|
417 755 000
|
|
417 755 000
|
117 755 000
|
|
117 755 000
|
|
Modification proposée
|
-50 000 000
|
|
-50 000 000
|
-50 000 000
|
|
-50 000 000
|
|
Annulations proposées
|
50 000 000
|
|
50 000 000
|
50 000 000
|
|
50 000 000
|
Motifs des annulations
Annulation de 50,0 M€ en AE et 50,0 M€ en CP compte tenu de la moindre incertitude pesant sur la fin de gestion.
Culture
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 974 863 313
|
733 781 426
|
2 708 644 739
|
1 977 527 469
|
733 781 426
|
2 711 308 895
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-67 691 348
|
-2 926 248
|
-70 617 596
|
-86 585 607
|
-2 926 248
|
-89 511 856
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 907 171 965
|
730 855 178
|
2 638 027 143
|
1 890 941 862
|
730 855 178
|
2 621 797 039
|
|
Modifications proposées
|
-28 613 435
|
1 600 000
|
-27 013 435
|
-32 752 027
|
1 600 000
|
-31 152 027
|
|
Ouvertures proposées
|
892 000
|
1 600 000
|
2 492 000
|
|
1 600 000
|
1 600 000
|
|
Annulations proposées
|
29 505 435
|
|
29 505 435
|
32 752 027
|
|
32 752 027
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-28 613 435
|
1 600 000
|
-27 013 435
|
-32 752 027
|
1 600 000
|
-31 152 027
|
Programme n° 131 : Création
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 032 880 129
|
|
1 032 880 129
|
1 042 653 016
|
|
1 042 653 016
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-71 449 451
|
|
-71 449 451
|
-70 937 489
|
|
-70 937 489
|
|
Total des crédits ouverts
|
961 430 678
|
|
961 430 678
|
971 715 527
|
|
971 715 527
|
|
Modification proposée
|
-2 090 562
|
|
-2 090 562
|
-1 954 584
|
|
-1 954 584
|
|
Annulations proposées
|
2 090 562
|
|
2 090 562
|
1 954 584
|
|
1 954 584
|
Motifs des annulations
Annulation de 2,1 M€ en AE et 2,0 M€ en CP au titre d'ajustements techniques liés à la fin de gestion n'affectant pas le paiement des dépenses inéluctables de guichet.
Programme n° 361 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
829 582 796
|
|
829 582 796
|
824 400 514
|
|
824 400 514
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
9 477 561
|
|
9 477 561
|
-10 101 595
|
|
-10 101 595
|
|
Total des crédits ouverts
|
839 060 357
|
|
839 060 357
|
814 298 919
|
|
814 298 919
|
|
Modification proposée
|
-27 414 873
|
|
-27 414 873
|
-30 797 443
|
|
-30 797 443
|
|
Annulations proposées
|
27 414 873
|
|
27 414 873
|
30 797 443
|
|
30 797 443
|
Motifs des annulations
Annulation de 27,4 M€ en AE et 30,8 M€ en CP au titre des crédits mis en réserve et n'affectant pas la couverture des besoins relatifs au Pass Culture.
Programme n° 224 : Soutien aux politiques du ministère de la culture
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
112 400 388
|
733 781 426
|
846 181 814
|
110 473 939
|
733 781 426
|
844 255 365
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-5 719 457
|
-2 926 248
|
-8 645 706
|
-5 546 523
|
-2 926 248
|
-8 472 772
|
|
Total des crédits ouverts
|
106 680 931
|
730 855 178
|
837 536 108
|
104 927 416
|
730 855 178
|
835 782 593
|
|
Modification proposée
|
892 000
|
1 600 000
|
2 492 000
|
|
1 600 000
|
1 600 000
|
|
Ouvertures proposées
|
892 000
|
1 600 000
|
2 492 000
|
|
1 600 000
|
1 600 000
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 2,5 M€ en AE et 1,6 M€ en CP dont 1,6 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 et 0,9 M€ en AE au titre du financement de projets interministériels.
Défense
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
44 635 759 683
|
23 205 361 658
|
67 841 121 341
|
33 550 368 885
|
23 205 361 658
|
56 755 730 543
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
33 057 169 641
|
153 572 407
|
33 210 742 048
|
2 504 874 643
|
153 572 407
|
2 658 447 050
|
|
Total des crédits ouverts
|
77 692 929 324
|
23 358 934 065
|
101 051 863 389
|
36 055 243 528
|
23 358 934 065
|
59 414 177 593
|
|
Modifications proposées
|
71 365 388
|
-200 000 000
|
-128 634 612
|
74 449 188
|
-200 000 000
|
-125 550 812
|
|
Ouvertures proposées
|
677 000 000
|
|
677 000 000
|
677 000 000
|
|
677 000 000
|
|
Annulations proposées
|
605 634 612
|
200 000 000
|
805 634 612
|
602 550 812
|
200 000 000
|
802 550 812
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
71 365 388
|
-200 000 000
|
-128 634 612
|
74 449 188
|
-200 000 000
|
-125 550 812
|
Programme n° 144 : Environnement et prospective de la politique de défense
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 198 423 067
|
|
2 198 423 067
|
1 967 619 198
|
|
1 967 619 198
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
1 314 169 668
|
|
1 314 169 668
|
65 146 560
|
|
65 146 560
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 512 592 735
|
|
3 512 592 735
|
2 032 765 758
|
|
2 032 765 758
|
|
Modification proposée
|
-33 000 000
|
|
-33 000 000
|
-33 000 000
|
|
-33 000 000
|
|
Annulations proposées
|
33 000 000
|
|
33 000 000
|
33 000 000
|
|
33 000 000
|
Motifs des annulations
Annulation de 33,0 M€ en AE et 33,0 M€ en CP portant sur des crédits mis en réserve en tenant compte d'un besoin en crédits à hauteur de 16 M€ au titre du financement d'un accord entre la France et la République de Djibouti dans le cadre de la revue du Traité de coopération en matière de défense.
Programme n° 178 : Préparation et emploi des forces
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
16 569 476 955
|
|
16 569 476 955
|
13 562 508 731
|
|
13 562 508 731
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 208 665 025
|
|
2 208 665 025
|
1 475 640 035
|
|
1 475 640 035
|
|
Total des crédits ouverts
|
18 778 141 980
|
|
18 778 141 980
|
15 038 148 766
|
|
15 038 148 766
|
|
Modification proposée
|
677 000 000
|
|
677 000 000
|
677 000 000
|
|
677 000 000
|
|
Ouvertures proposées
|
677 000 000
|
|
677 000 000
|
677 000 000
|
|
677 000 000
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 677,0 M€ en AE et 677,0 M€ en CP afin de couvrir les surcoûts opérationnels au titre des OPEX, des Jeux olympiques et paralympiques, des déploiements sur le front oriental de l'OTAN, de la situation en Nouvelle-Calédonie, ainsi que la contribution nette de la France à la Facilité européenne pour la paix dans le cadre de l'effort de soutien national à l'Ukraine.
Programme n° 212 : Soutien de la politique de la défense
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 474 950 629
|
23 205 361 658
|
24 680 312 287
|
1 428 888 458
|
23 205 361 658
|
24 634 250 116
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
60 876 006
|
153 572 407
|
214 448 413
|
148 467 432
|
153 572 407
|
302 039 839
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 535 826 635
|
23 358 934 065
|
24 894 760 700
|
1 577 355 890
|
23 358 934 065
|
24 936 289 955
|
|
Modification proposée
|
-40 683 800
|
-200 000 000
|
-240 683 800
|
-37 600 000
|
-200 000 000
|
-237 600 000
|
|
Annulations proposées
|
40 683 800
|
200 000 000
|
240 683 800
|
37 600 000
|
200 000 000
|
237 600 000
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 160,0 M€ en AE et 160,0 M€ en CP dont 160,0 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 hors CAS Pensions afin de couvrir les surcoûts opérationnels au titre des opérations extérieures, des Jeux olympiques et paralympiques et des déploiements sur le front oriental de l'OTAN.
Motifs des annulations
Annulation de 400,7 M€ en AE et 397,6 M€ en CP dont 360,0 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 portant d'une part sur des crédits mis en réserve hors titre 2, et d'autre part sur des crédits de contribution au CAS Pensions compte tenu de moindres besoins prévisionnels.
Programme n° 146 : Équipement des forces
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
24 392 909 032
|
|
24 392 909 032
|
16 591 352 498
|
|
16 591 352 498
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
29 473 458 943
|
|
29 473 458 943
|
815 620 615
|
|
815 620 615
|
|
Total des crédits ouverts
|
53 866 367 975
|
|
53 866 367 975
|
17 406 973 113
|
|
17 406 973 113
|
|
Modification proposée
|
-531 950 812
|
|
-531 950 812
|
-531 950 812
|
|
-531 950 812
|
|
Annulations proposées
|
531 950 812
|
|
531 950 812
|
531 950 812
|
|
531 950 812
|
Motifs des annulations
Annulation de 532,0 M€ en AE et 532,0 M€ en CP portant sur des crédits mis en réserve.
Direction de l'action du Gouvernement
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
664 084 637
|
357 060 873
|
1 021 145 510
|
695 775 841
|
357 060 873
|
1 052 836 714
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
43 312 367
|
-9 298 578
|
34 013 789
|
70 860 635
|
-9 298 578
|
61 562 057
|
|
Total des crédits ouverts
|
707 397 004
|
347 762 295
|
1 055 159 299
|
766 636 476
|
347 762 295
|
1 114 398 771
|
|
Modifications proposées
|
-18 596 944
|
3 981 179
|
-14 615 765
|
-10 689 722
|
3 981 179
|
-6 708 543
|
|
Ouvertures proposées
|
|
4 171 778
|
4 171 778
|
2 000 000
|
4 171 778
|
6 171 778
|
|
Annulations proposées
|
18 596 944
|
190 599
|
18 787 543
|
12 689 722
|
190 599
|
12 880 321
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-18 596 944
|
3 981 179
|
-14 615 765
|
-10 689 722
|
3 981 179
|
-6 708 543
|
Programme n° 129 : Coordination du travail gouvernemental
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
588 362 803
|
293 331 006
|
881 693 809
|
624 102 842
|
293 331 006
|
917 433 848
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
46 242 878
|
-8 219 647
|
38 023 231
|
73 219 807
|
-8 219 647
|
65 000 160
|
|
Total des crédits ouverts
|
634 605 681
|
285 111 359
|
919 717 040
|
697 322 649
|
285 111 359
|
982 434 008
|
|
Modification proposée
|
-18 300 535
|
4 171 778
|
-14 128 757
|
-12 689 722
|
4 171 778
|
-8 517 944
|
|
Ouvertures proposées
|
|
4 171 778
|
4 171 778
|
|
4 171 778
|
4 171 778
|
|
Annulations proposées
|
18 300 535
|
|
18 300 535
|
12 689 722
|
|
12 689 722
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 7,2 M€ en AE et 7,2 M€ en CP dont 7,2 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 afin d'assurer la liquidation de la paye du mois de décembre (dépenses supplémentaires liées au changement de Gouvernement, primes JOP).
Motifs des annulations
Annulation de 21,3 M€ en AE et 15,7 M€ en CP dont 3,0 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre notamment de la réserve de précaution ainsi que de sous-consommations prévisionnelles en fin d'année pour le hors titre 2.
Programme n° 308 : Protection des droits et libertés
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
75 721 834
|
63 729 867
|
139 451 701
|
71 672 999
|
63 729 867
|
135 402 866
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-2 930 511
|
-1 078 931
|
-4 009 442
|
-2 359 172
|
-1 078 931
|
-3 438 103
|
|
Total des crédits ouverts
|
72 791 323
|
62 650 936
|
135 442 259
|
69 313 827
|
62 650 936
|
131 964 763
|
|
Modification proposée
|
-296 409
|
-190 599
|
-487 008
|
2 000 000
|
-190 599
|
1 809 401
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
2 000 000
|
|
2 000 000
|
|
Annulations proposées
|
296 409
|
190 599
|
487 008
|
|
190 599
|
190 599
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 0,3 M€ en AE et 2,3 M€ en CP dont 0,3 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 afin d'assurer les besoins liés au déménagement de l'ARCOM et à la liquidation de la paye du mois de décembre.
Motifs des annulations
Annulation de 0,8 M€ en AE et 0,5 M€ en CP dont 0,5 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 correspondant à un besoin moindre que prévu initialement en AE sur le HT2 (-0,3 M€) et sur les crédits de contribution au CAS Pensions (-0,5 M€).
Écologie, développement et mobilité durables
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
19 399 517 919
|
2 831 100 179
|
22 230 618 098
|
16 912 796 718
|
2 831 100 179
|
19 743 896 897
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
5 567 334 984
|
5 234 041
|
5 572 569 024
|
2 827 057 547
|
5 234 041
|
2 832 291 588
|
|
Total des crédits ouverts
|
24 966 852 903
|
2 836 334 220
|
27 803 187 122
|
19 739 854 265
|
2 836 334 220
|
22 576 188 485
|
|
Modifications proposées
|
-898 307 858
|
1 289 383
|
-897 018 475
|
-88 087 634
|
1 289 383
|
-86 798 251
|
|
Ouvertures proposées
|
48 878 275
|
1 289 383
|
50 167 658
|
250 132 699
|
1 289 383
|
251 422 082
|
|
Annulations proposées
|
947 186 133
|
|
947 186 133
|
338 220 333
|
|
338 220 333
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-898 307 858
|
1 289 383
|
-897 018 475
|
-88 087 634
|
1 289 383
|
-86 798 251
|
Programme n° 203 : Infrastructures et services de transports
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
4 344 085 635
|
|
4 344 085 635
|
4 381 048 913
|
|
4 381 048 913
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
6 438 707 027
|
|
6 438 707 027
|
3 715 336 115
|
|
3 715 336 115
|
|
Total des crédits ouverts
|
10 782 792 662
|
|
10 782 792 662
|
8 096 385 028
|
|
8 096 385 028
|
|
Modification proposée
|
48 878 275
|
|
48 878 275
|
250 132 699
|
|
250 132 699
|
|
Ouvertures proposées
|
48 878 275
|
|
48 878 275
|
250 132 699
|
|
250 132 699
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 48,9 M€ en AE et 250,1 M€ en CP en raison d'annulations préalables de crédits sur le P203 en décret d'annulation, les économies en dépenses ayant vocation à être mises en œuvre au niveau de l’AFITF, via une baisse de taxe affectée intégrée à l’article 1.
Programme n° 205 : Affaires maritimes, pêche et aquaculture
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
349 883 004
|
|
349 883 004
|
312 085 103
|
|
312 085 103
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
4 237 803
|
|
4 237 803
|
4 315 765
|
|
4 315 765
|
|
Total des crédits ouverts
|
354 120 807
|
|
354 120 807
|
316 400 868
|
|
316 400 868
|
|
Modification proposée
|
-9 769 622
|
|
-9 769 622
|
-3 111 715
|
|
-3 111 715
|
|
Annulations proposées
|
9 769 622
|
|
9 769 622
|
3 111 715
|
|
3 111 715
|
Motifs des annulations
Annulation de 9,8 M€ en AE et 3,1 M€ en CP portant sur une partie des crédits mis en réserve.
Programme n° 113 : Paysages, eau et biodiversité
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
577 954 847
|
|
577 954 847
|
511 972 615
|
|
511 972 615
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-41 466 069
|
|
-41 466 069
|
-41 561 356
|
|
-41 561 356
|
|
Total des crédits ouverts
|
536 488 778
|
|
536 488 778
|
470 411 259
|
|
470 411 259
|
|
Modification proposée
|
-67 041 251
|
|
-67 041 251
|
-85 105 955
|
|
-85 105 955
|
|
Annulations proposées
|
67 041 251
|
|
67 041 251
|
85 105 955
|
|
85 105 955
|
Motifs des annulations
Annulation de 67,0 M€ en AE et 85,1 M€ en CP au titre principalement des crédits mis en réserve, et du décalage des décaissements par rapport aux prévisions.
Programme n° 174 : Énergie, climat et après-mines
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
5 817 177 062
|
|
5 817 177 062
|
5 435 154 925
|
|
5 435 154 925
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-954 780 222
|
|
-954 780 222
|
-1 257 280 832
|
|
-1 257 280 832
|
|
Total des crédits ouverts
|
4 862 396 840
|
|
4 862 396 840
|
4 177 874 093
|
|
4 177 874 093
|
|
Modification proposée
|
|
|
|
-182 000 000
|
|
-182 000 000
|
|
Annulations proposées
|
|
|
|
182 000 000
|
|
182 000 000
|
Motifs des annulations
Annulation de 0,0 M€ en AE et 182,0 M€ en CP de crédits mis en réserve suite au surgel, en cohérence avec la moindre exécution constatée du dispositif Ma Prime Rénov' et du chèque énergie.
Programme n° 345 : Service public de l'énergie
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
5 539 000 000
|
|
5 539 000 000
|
4 884 000 000
|
|
4 884 000 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
633 495 162
|
|
633 495 162
|
830 375 710
|
|
830 375 710
|
|
Total des crédits ouverts
|
6 172 495 162
|
|
6 172 495 162
|
5 714 375 710
|
|
5 714 375 710
|
|
Modification proposée
|
-470 372 597
|
|
-470 372 597
|
|
|
|
|
Annulations proposées
|
470 372 597
|
|
470 372 597
|
|
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 470,4 M€ en AE et 0,0 M€ en CP en raison du report du lancement de l'appel d'offre de soutien à l'hydrogène décarboné.
Programme n° 217 : Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
272 417 371
|
2 831 100 179
|
3 103 517 550
|
264 535 162
|
2 831 100 179
|
3 095 635 341
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-11 173 116
|
5 234 041
|
-5 939 075
|
-3 267 306
|
5 234 041
|
1 966 734
|
|
Total des crédits ouverts
|
261 244 255
|
2 836 334 220
|
3 097 578 475
|
261 267 856
|
2 836 334 220
|
3 097 602 075
|
|
Modification proposée
|
-2 663
|
1 289 383
|
1 286 720
|
-3 002 663
|
1 289 383
|
-1 713 280
|
|
Ouvertures proposées
|
|
1 289 383
|
1 289 383
|
|
1 289 383
|
1 289 383
|
|
Annulations proposées
|
2 663
|
|
2 663
|
3 002 663
|
|
3 002 663
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 9,1 M€ en AE et 9,1 M€ en CP dont 9,1 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 en raison de surcoûts constatés en gestion en lien avec un repyramidage et un recours aux contractuels dynamiques.
Motifs des annulations
Annulation de 7,8 M€ en AE et 10,8 M€ en CP dont 7,8 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 en raison d'une sous exécution du T2 CAS liée à un recrutement plus marqué que prévu des contractuels, et compte tenu de la sous-exécution de CP en HT2.
Programme n° 380 : Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 499 000 000
|
|
2 499 000 000
|
1 124 000 000
|
|
1 124 000 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-501 685 600
|
|
-501 685 600
|
-420 860 548
|
|
-420 860 548
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 997 314 400
|
|
1 997 314 400
|
703 139 452
|
|
703 139 452
|
|
Modification proposée
|
-400 000 000
|
|
-400 000 000
|
-65 000 000
|
|
-65 000 000
|
|
Annulations proposées
|
400 000 000
|
|
400 000 000
|
65 000 000
|
|
65 000 000
|
Motifs des annulations
Annulation de 400,0 M€ en AE et 65,0 M€ en CP au titre de la réserve de précaution portant sur les autorisations d'engagement, et pour les crédits de paiement des décaissements plus progressifs des projets d'investissement subventionnés.
Économie
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 273 447 681
|
959 928 566
|
4 233 376 247
|
3 333 319 481
|
959 928 566
|
4 293 248 047
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 803 436 736
|
-3 295 779
|
2 800 140 957
|
2 799 635 030
|
-3 295 779
|
2 796 339 251
|
|
Total des crédits ouverts
|
6 076 884 417
|
956 632 787
|
7 033 517 204
|
6 132 954 511
|
956 632 787
|
7 089 587 298
|
|
Modifications proposées
|
26 693 295
|
-17 241 431
|
9 451 864
|
-42 915 896
|
-17 241 431
|
-60 157 327
|
|
Ouvertures proposées
|
195 634 354
|
|
195 634 354
|
211 096 542
|
|
211 096 542
|
|
Annulations proposées
|
168 941 059
|
17 241 431
|
186 182 490
|
254 012 438
|
17 241 431
|
271 253 869
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
26 693 295
|
-17 241 431
|
9 451 864
|
-42 915 896
|
-17 241 431
|
-60 157 327
|
Programme n° 134 : Développement des entreprises et régulations
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 533 218 953
|
413 728 612
|
2 946 947 565
|
2 243 001 049
|
413 728 612
|
2 656 729 661
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
816 009 681
|
-1 164 384
|
814 845 297
|
885 883 362
|
-1 164 384
|
884 718 978
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 349 228 634
|
412 564 228
|
3 761 792 862
|
3 128 884 411
|
412 564 228
|
3 541 448 639
|
|
Modification proposée
|
195 634 354
|
-7 096 515
|
188 537 839
|
211 096 542
|
-7 096 515
|
204 000 027
|
|
Ouvertures proposées
|
195 634 354
|
|
195 634 354
|
211 096 542
|
|
211 096 542
|
|
Annulations proposées
|
|
7 096 515
|
7 096 515
|
|
7 096 515
|
7 096 515
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 195,6 M€ en AE et 211,1 M€ en CP en raison notamment de la prise en charge en gestion des dépenses de soutien aux entreprises néo-calédoniennes, et d’une révision à la hausse des prévisions de dépenses sur les aides « gaz et électricité » du plan de résilience.
Motifs des annulations
Annulation de 7,1 M€ en AE et 7,1 M€ en CP dont 7,1 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 soit une annulation partielle de la réserve de précaution en T2 suite à une sous-exécution.
Programme n° 343 : Plan France Très haut débit
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
96 935 000
|
|
96 935 000
|
464 470 090
|
|
464 470 090
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-17 611 505
|
|
-17 611 505
|
-96 611 506
|
|
-96 611 506
|
|
Total des crédits ouverts
|
79 323 495
|
|
79 323 495
|
367 858 584
|
|
367 858 584
|
|
Modification proposée
|
|
|
|
-84 621 039
|
|
-84 621 039
|
|
Annulations proposées
|
|
|
|
84 621 039
|
|
84 621 039
|
Motifs des annulations
Annulation de 0,0 M€ en AE et 84,6 M€ en CP, au-delà de la réserve, en tenant compte de l’exécution du PTHD.
Programme n° 220 : Statistiques et études économiques
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
89 833 728
|
395 926 581
|
485 760 309
|
77 545 342
|
395 926 581
|
473 471 923
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
5 380 503
|
1 384 806
|
6 765 309
|
6 236 940
|
1 384 806
|
7 621 746
|
|
Total des crédits ouverts
|
95 214 231
|
397 311 387
|
492 525 618
|
83 782 282
|
397 311 387
|
481 093 669
|
|
Modification proposée
|
-4 727 481
|
-5 412 266
|
-10 139 747
|
-8 391 399
|
-5 412 266
|
-13 803 665
|
|
Annulations proposées
|
4 727 481
|
5 412 266
|
10 139 747
|
8 391 399
|
5 412 266
|
13 803 665
|
Motifs des annulations
Annulation de 10,1 M€ en AE et 13,8 M€ en CP dont 5,4 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 soit une annulation au-delà de la réserve de précaution en T2 au titre des sous-exécutions, et une annulation partielle de la réserve de précaution d'AE en HT2 ainsi qu'une annulation au-delà de la réserve de précaution de CP en HT2, prenant en compte diverses sous-exécutions ainsi que le report vers 2025 des opérations de recensement en Nouvelle-Calédonie.
Programme n° 305 : Stratégies économiques
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
553 460 000
|
150 273 373
|
703 733 373
|
548 303 000
|
150 273 373
|
698 576 373
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-341 943
|
-3 516 201
|
-3 858 144
|
4 126 234
|
-3 516 201
|
610 033
|
|
Total des crédits ouverts
|
553 118 057
|
146 757 172
|
699 875 229
|
552 429 234
|
146 757 172
|
699 186 406
|
|
Modification proposée
|
-3 213 578
|
-4 732 650
|
-7 946 228
|
|
-4 732 650
|
-4 732 650
|
|
Annulations proposées
|
3 213 578
|
4 732 650
|
7 946 228
|
|
4 732 650
|
4 732 650
|
Motifs des annulations
Annulation de 7,9 M€ d’AE dont 4,7 M€ de titre 2 soit une annulation partielle de la réserve de précaution en T2 et une annulation partielle de la réserve en HT2 à hauteur de 3,2 M€ à la suite de la constatation de sous-exécutions ainsi qu’une annulation de 4,7 M€ en CP de titre 2.
Programme n° 367 : Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
|
|
|
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 000 000 000
|
|
2 000 000 000
|
2 000 000 000
|
|
2 000 000 000
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 000 000 000
|
|
2 000 000 000
|
2 000 000 000
|
|
2 000 000 000
|
|
Modification proposée
|
-161 000 000
|
|
-161 000 000
|
-161 000 000
|
|
-161 000 000
|
|
Annulations proposées
|
161 000 000
|
|
161 000 000
|
161 000 000
|
|
161 000 000
|
Motifs des annulations
Annulation de 161,0 M€ en AE et 161,0 M€ en CP compte tenu de l’actualisation de la trajectoire de besoins de l’Agence des participations de l’État (APE).
Engagements financiers de l'État
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
54 084 436 463
|
|
54 084 436 463
|
54 272 105 773
|
|
54 272 105 773
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-888 038 750
|
|
-888 038 750
|
-888 500 000
|
|
-888 500 000
|
|
Total des crédits ouverts
|
53 196 397 713
|
|
53 196 397 713
|
53 383 605 773
|
|
53 383 605 773
|
|
Modifications proposées
|
-387 859 062
|
|
-387 859 062
|
-409 617 553
|
|
-409 617 553
|
|
Ouvertures proposées
|
149 140 938
|
|
149 140 938
|
149 140 938
|
|
149 140 938
|
|
Annulations proposées
|
537 000 000
|
|
537 000 000
|
558 758 491
|
|
558 758 491
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-387 859 062
|
|
-387 859 062
|
-409 617 553
|
|
-409 617 553
|
Programme n° 117 : Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
51 375 000 000
|
|
51 375 000 000
|
51 375 000 000
|
|
51 375 000 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-800 000 000
|
|
-800 000 000
|
-800 000 000
|
|
-800 000 000
|
|
Total des crédits ouverts
|
50 575 000 000
|
|
50 575 000 000
|
50 575 000 000
|
|
50 575 000 000
|
|
Modification proposée
|
-537 000 000
|
|
-537 000 000
|
-537 000 000
|
|
-537 000 000
|
|
Annulations proposées
|
537 000 000
|
|
537 000 000
|
537 000 000
|
|
537 000 000
|
Motifs des annulations
Annulation de 537,0 M€ en AE et 537,0 M€ en CP au titre de la baisse de la charge de la dette de l'État en raison principalement du reflux de l’inflation plus rapide qu’anticipé initialement, entraînant une moindre provision d’indexation sur l’inflation.
Programme n° 114 : Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 902 436 463
|
|
1 902 436 463
|
1 902 436 463
|
|
1 902 436 463
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-100 000 000
|
|
-100 000 000
|
-100 000 000
|
|
-100 000 000
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 802 436 463
|
|
1 802 436 463
|
1 802 436 463
|
|
1 802 436 463
|
|
Modification proposée
|
140 140 938
|
|
140 140 938
|
140 140 938
|
|
140 140 938
|
|
Ouvertures proposées
|
140 140 938
|
|
140 140 938
|
140 140 938
|
|
140 140 938
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 140,1 M€ en AE et 140,1 M€ en CP au titre de la sinistralité attendue des prêts garantis par l’Etat en 2024.
Programme n° 355 : Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
807 000 000
|
|
807 000 000
|
807 000 000
|
|
807 000 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
807 000 000
|
|
807 000 000
|
807 000 000
|
|
807 000 000
|
|
Modification proposée
|
9 000 000
|
|
9 000 000
|
9 000 000
|
|
9 000 000
|
|
Ouvertures proposées
|
9 000 000
|
|
9 000 000
|
9 000 000
|
|
9 000 000
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 9,0 M€ en AE et 9,0 M€ en CP au titre de la charge de dette SNCF Réseau reprise par l’État, qui s’établirait à 815 M€ en 2024, contre 806 M€ inscrits en LFI pour 2024. Cette révision s’explique par la présence de titres de dette à taux variables, qui représentent environ 4 % de l’ensemble de la dette reprise.
Programme n° 344 : Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
|
|
187 669 310
|
|
187 669 310
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
11 961 250
|
|
11 961 250
|
11 500 000
|
|
11 500 000
|
|
Total des crédits ouverts
|
11 961 250
|
|
11 961 250
|
199 169 310
|
|
199 169 310
|
|
Modification proposée
|
|
|
|
-21 758 491
|
|
-21 758 491
|
|
Annulations proposées
|
|
|
|
21 758 491
|
|
21 758 491
|
Motifs des annulations
Annulation de 21,8 M€ en CP au titre de l'annulation de la réserve de précaution.
Enseignement scolaire
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
6 360 912 329
|
80 744 718 559
|
87 105 630 888
|
6 257 431 669
|
80 744 718 559
|
87 002 150 228
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
201 425 794
|
-470 916 490
|
-269 490 696
|
-26 191 266
|
-470 916 490
|
-497 107 756
|
|
Total des crédits ouverts
|
6 562 338 123
|
80 273 802 069
|
86 836 140 192
|
6 231 240 403
|
80 273 802 069
|
86 505 042 472
|
|
Modifications proposées
|
-274 288 685
|
169 273 213
|
-105 015 472
|
-297 679 566
|
169 273 213
|
-128 406 353
|
|
Ouvertures proposées
|
5 441 612
|
350 241 334
|
355 682 946
|
|
350 241 334
|
350 241 334
|
|
Annulations proposées
|
279 730 297
|
180 968 121
|
460 698 418
|
297 679 566
|
180 968 121
|
478 647 687
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-274 288 685
|
169 273 213
|
-105 015 472
|
-297 679 566
|
169 273 213
|
-128 406 353
|
Programme n° 140 : Enseignement scolaire public du premier degré
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
99 570 417
|
26 774 187 832
|
26 873 758 249
|
99 570 417
|
26 774 187 832
|
26 873 758 249
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
13 699 310
|
-130 160 181
|
-116 460 871
|
34 442 752
|
-130 160 181
|
-95 717 429
|
|
Total des crédits ouverts
|
113 269 727
|
26 644 027 651
|
26 757 297 378
|
134 013 169
|
26 644 027 651
|
26 778 040 820
|
|
Modification proposée
|
-26 320 700
|
-46 783 626
|
-73 104 326
|
-38 120 700
|
-46 783 626
|
-84 904 326
|
|
Annulations proposées
|
26 320 700
|
46 783 626
|
73 104 326
|
38 120 700
|
46 783 626
|
84 904 326
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 70,6 M€ en AE et 70,6 M€ en CP dont 70,6 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 compte tenu de la prévision actualisée des dépenses de personnel.
Motifs des annulations
Annulation de 143,7 M€ en AE et 155,5 M€ en CP dont 117,4 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 compte tenu d'une sous-exécution prévisionnelle des crédits de contribution au CAS Pensions, et dont 26,3 M€ en AE et 38,1 M€ en CP en crédits hors titre 2 compte tenu de la sous-exécution identifiée sur certaines dépenses.
Programme n° 141 : Enseignement scolaire public du second degré
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
467 147 576
|
37 957 464 193
|
38 424 611 769
|
467 147 576
|
37 957 464 193
|
38 424 611 769
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
8 763 938
|
-123 953 462
|
-115 189 524
|
13 042 612
|
-123 953 462
|
-110 910 850
|
|
Total des crédits ouverts
|
475 911 514
|
37 833 510 731
|
38 309 422 245
|
480 190 188
|
37 833 510 731
|
38 313 700 919
|
|
Modification proposée
|
-10 500 000
|
-112 785 235
|
-123 285 235
|
-14 000 000
|
-112 785 235
|
-126 785 235
|
|
Annulations proposées
|
10 500 000
|
112 785 235
|
123 285 235
|
14 000 000
|
112 785 235
|
126 785 235
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 59,2 M€ en AE et 59,2 M€ en CP dont 59,2 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 compte tenu de la prévision actualisée des dépenses de personnel.
Motifs des annulations
Annulation de 182,5 M€ en AE et 186,0 M€ en CP, dont 172,0 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 compte tenu d'une sous-exécution prévisionnelle des crédits du CAS Pensions, et compte tenu de l'annulation de crédits reportés de 2023 et de sous-exécutions constatées sur certaines dépenses.
Programme n° 230 : Vie de l'élève
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 394 679 022
|
4 734 342 900
|
8 129 021 922
|
3 364 679 022
|
4 734 342 900
|
8 099 021 922
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-78 956 939
|
-165 689 506
|
-244 646 445
|
-78 921 398
|
-165 689 506
|
-244 610 904
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 315 722 083
|
4 568 653 394
|
7 884 375 477
|
3 285 757 624
|
4 568 653 394
|
7 854 411 018
|
|
Modification proposée
|
-225 562 015
|
283 703 787
|
58 141 772
|
-225 562 015
|
283 703 787
|
58 141 772
|
|
Ouvertures proposées
|
|
283 703 787
|
283 703 787
|
|
283 703 787
|
283 703 787
|
|
Annulations proposées
|
225 562 015
|
|
225 562 015
|
225 562 015
|
|
225 562 015
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 305,9 M€ en AE et 305,9 M€ en CP dont 305,9 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 compte tenu de la prévision actualisée des dépenses de personnel et de la bascule de la rémunération des AESH et des AED du HT2 vers le T2.
Motifs des annulations
Annulation de 247,7 M€ en AE et 247,7 M€ en CP, dont 22,2 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 compte tenu principalement de la bascule de la rémunération des AESH et des AED du HT2 vers le T2 et d'une sous-exécution prévisionnelle des crédits de contribution au CAS Pensions.
Programme n° 139 : Enseignement privé du premier et du second degrés
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
901 765 616
|
8 133 539 453
|
9 035 305 069
|
901 765 616
|
8 133 539 453
|
9 035 305 069
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-10 186 423
|
-87 635 459
|
-97 821 882
|
9 451 132
|
-87 635 459
|
-78 184 327
|
|
Total des crédits ouverts
|
891 579 193
|
8 045 903 994
|
8 937 483 187
|
911 216 748
|
8 045 903 994
|
8 957 120 742
|
|
Modification proposée
|
5 441 612
|
33 000 598
|
38 442 210
|
-2 600 000
|
33 000 598
|
30 400 598
|
|
Ouvertures proposées
|
5 441 612
|
33 000 598
|
38 442 210
|
|
33 000 598
|
33 000 598
|
|
Annulations proposées
|
|
|
|
2 600 000
|
|
2 600 000
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 49,9 M€ en AE et 44,5 M€ en CP dont 44,5 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 compte tenu de la prévision actualisée des dépenses de personnel et d'un besoin en AE lié à la revalorisation du forfait d'externat.
Motifs des annulations
Annulation de 11,5 M€ en AE et 14,1 M€ en CP, dont 11,5 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, compte tenu d'une sous-exécution prévisionnelle des crédits de contribution au CAS Pensions, et de la sous-exécution identifiée sur certaines dépenses.
Programme n° 214 : Soutien de la politique de l'éducation nationale
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
915 129 029
|
2 030 419 956
|
2 945 548 985
|
843 364 837
|
2 030 419 956
|
2 873 784 793
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
266 933 811
|
6 791 810
|
273 725 621
|
-9 111 372
|
6 791 810
|
-2 319 562
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 182 062 840
|
2 037 211 766
|
3 219 274 606
|
834 253 465
|
2 037 211 766
|
2 871 465 231
|
|
Modification proposée
|
|
33 536 949
|
33 536 949
|
|
33 536 949
|
33 536 949
|
|
Ouvertures proposées
|
|
33 536 949
|
33 536 949
|
|
33 536 949
|
33 536 949
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 39,7 M€ en AE et 39,7 M€ en CP de crédits de titre 2 compte tenu de la prévision actualisée des dépenses de personnel.
Motifs des annulations
Annulation de 6,2 M€ en AE et 6,2 M€ en CP de crédits de titre 2 compte tenu d'une sous-exécution prévisionnelle des crédits de contribution au CAS Pensions.
Programme n° 143 : Enseignement technique agricole
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
582 620 669
|
1 114 764 225
|
1 697 384 894
|
580 904 201
|
1 114 764 225
|
1 695 668 426
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
1 172 096
|
29 730 308
|
30 902 404
|
4 905 007
|
29 730 308
|
34 635 315
|
|
Total des crédits ouverts
|
583 792 765
|
1 144 494 533
|
1 728 287 298
|
585 809 208
|
1 144 494 533
|
1 730 303 741
|
|
Modification proposée
|
-17 347 582
|
-21 399 260
|
-38 746 842
|
-17 396 851
|
-21 399 260
|
-38 796 111
|
|
Annulations proposées
|
17 347 582
|
21 399 260
|
38 746 842
|
17 396 851
|
21 399 260
|
38 796 111
|
Motifs des annulations
Annulation de 38,7 M€ en AE et 38,8 M€ en CP, dont 21,4 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, au titre de l'annulation de la quasi-totalité de la réserve de précaution, après prise en compte de l'ensemble des besoins pour la gestion 2024.
Gestion des finances publiques
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 048 911 710
|
8 762 465 510
|
10 811 377 220
|
2 137 374 173
|
8 762 465 510
|
10 899 839 683
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
111 660 747
|
6 387 071
|
118 047 818
|
-92 151 357
|
6 387 071
|
-85 764 287
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 160 572 457
|
8 768 852 581
|
10 929 425 038
|
2 045 222 816
|
8 768 852 581
|
10 814 075 396
|
|
Modifications proposées
|
-77 791 372
|
-66 174 719
|
-143 966 091
|
-28 922 689
|
-66 174 719
|
-95 097 408
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
610 760
|
|
610 760
|
|
Annulations proposées
|
77 791 372
|
66 174 719
|
143 966 091
|
29 533 449
|
66 174 719
|
95 708 168
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-77 791 372
|
-66 174 719
|
-143 966 091
|
-28 922 689
|
-66 174 719
|
-95 097 408
|
Programme n° 156 : Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 177 190 660
|
6 903 431 646
|
8 080 622 306
|
1 234 692 294
|
6 903 431 646
|
8 138 123 940
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
72 384 022
|
6 690 670
|
79 074 692
|
-34 168 415
|
6 690 670
|
-27 477 745
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 249 574 682
|
6 910 122 316
|
8 159 696 998
|
1 200 523 879
|
6 910 122 316
|
8 110 646 195
|
|
Modification proposée
|
-20 188 788
|
-46 595 056
|
-66 783 844
|
-22 064 070
|
-46 595 056
|
-68 659 126
|
|
Annulations proposées
|
20 188 788
|
46 595 056
|
66 783 844
|
22 064 070
|
46 595 056
|
68 659 126
|
Motifs des annulations
Annulation de 66,8 M€ en AE et 68,7 M€ en CP dont 46,6 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 soit une annulation partielle de la réserve de précaution en T2 et une annulation totale de la réserve en HT2.
Programme n° 218 : Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
461 712 289
|
529 654 750
|
991 367 039
|
525 106 417
|
529 654 750
|
1 054 761 167
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
31 031 848
|
-333 599
|
30 698 249
|
-60 883 690
|
-333 599
|
-61 217 290
|
|
Total des crédits ouverts
|
492 744 137
|
529 321 151
|
1 022 065 288
|
464 222 727
|
529 321 151
|
993 543 877
|
|
Modification proposée
|
-48 529 316
|
-10 883 888
|
-59 413 204
|
-7 469 379
|
-10 883 888
|
-18 353 267
|
|
Annulations proposées
|
48 529 316
|
10 883 888
|
59 413 204
|
7 469 379
|
10 883 888
|
18 353 267
|
Motifs des annulations
Annulation de 59,4 M€ en AE et 18,4 M€ en CP dont 10,9 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 soit une annulation au-delà de la réserve de précaution en T2 et une annulation partielle de la réserve d'AE et de CP en HT2.
Programme n° 302 : Facilitation et sécurisation des échanges
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
410 008 761
|
1 329 379 114
|
1 739 387 875
|
377 575 462
|
1 329 379 114
|
1 706 954 576
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
8 244 877
|
30 000
|
8 274 877
|
2 900 748
|
30 000
|
2 930 748
|
|
Total des crédits ouverts
|
418 253 638
|
1 329 409 114
|
1 747 662 752
|
380 476 210
|
1 329 409 114
|
1 709 885 324
|
|
Modification proposée
|
-9 073 268
|
-8 695 775
|
-17 769 043
|
610 760
|
-8 695 775
|
-8 085 015
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
610 760
|
|
610 760
|
|
Annulations proposées
|
9 073 268
|
8 695 775
|
17 769 043
|
|
8 695 775
|
8 695 775
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 0,0 M€ en AE et 0,6 M€ en CP au titre du financement notamment de projets informatiques.
Motifs des annulations
Annulation de 17,8 M€ en AE et 8,7 M€ en CP dont 8,7 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 soit une annulation partielle de la réserve de précaution en T2 au titre de sous-exécutions anticipées et une annulation partielle de la réserve d'AE en HT2.
Immigration, asile et intégration
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 764 838 061
|
|
1 764 838 061
|
2 156 502 672
|
|
2 156 502 672
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
316 013 592
|
|
316 013 592
|
69 467 151
|
|
69 467 151
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 080 851 653
|
|
2 080 851 653
|
2 225 969 823
|
|
2 225 969 823
|
|
Modifications proposées
|
5 558 977
|
|
5 558 977
|
47 310 197
|
|
47 310 197
|
|
Ouvertures proposées
|
31 876 488
|
|
31 876 488
|
64 599 692
|
|
64 599 692
|
|
Annulations proposées
|
26 317 511
|
|
26 317 511
|
17 289 495
|
|
17 289 495
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
5 558 977
|
|
5 558 977
|
47 310 197
|
|
47 310 197
|
Programme n° 303 : Immigration et asile
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 333 426 696
|
|
1 333 426 696
|
1 725 143 750
|
|
1 725 143 750
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
359 039 734
|
|
359 039 734
|
111 689 864
|
|
111 689 864
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 692 466 430
|
|
1 692 466 430
|
1 836 833 614
|
|
1 836 833 614
|
|
Modification proposée
|
31 876 488
|
|
31 876 488
|
64 599 692
|
|
64 599 692
|
|
Ouvertures proposées
|
31 876 488
|
|
31 876 488
|
64 599 692
|
|
64 599 692
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 31,9 M€ en AE et 64,6 M€ en CP afin de financer les surcoûts liés à l'accueil de réfugiés d'Ukraine.
Programme n° 104 : Intégration et accès à la nationalité française
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
431 411 365
|
|
431 411 365
|
431 358 922
|
|
431 358 922
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-43 026 142
|
|
-43 026 142
|
-42 222 713
|
|
-42 222 713
|
|
Total des crédits ouverts
|
388 385 223
|
|
388 385 223
|
389 136 209
|
|
389 136 209
|
|
Modification proposée
|
-26 317 511
|
|
-26 317 511
|
-17 289 495
|
|
-17 289 495
|
|
Annulations proposées
|
26 317 511
|
|
26 317 511
|
17 289 495
|
|
17 289 495
|
Motifs des annulations
Annulation de 26,3 M€ en AE et 17,3 M€ en CP au titre de l'annulation d'une partie des crédits mis en réserve.
Investir pour la France de 2030
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
|
|
7 701 710 000
|
|
7 701 710 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 843 704 215
|
|
2 843 704 215
|
-59 095 025
|
|
-59 095 025
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 843 704 215
|
|
2 843 704 215
|
7 642 614 975
|
|
7 642 614 975
|
|
Modifications proposées
|
|
|
|
-1 214 579 771
|
|
-1 214 579 771
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
|
|
|
|
Annulations proposées
|
|
|
|
1 214 579 771
|
|
1 214 579 771
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
|
|
|
-1 214 579 771
|
|
-1 214 579 771
|
Programme n° 421 : Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
|
|
255 000 000
|
|
255 000 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
|
|
|
255 000 000
|
|
255 000 000
|
|
Modification proposée
|
|
|
|
-14 025 000
|
|
-14 025 000
|
|
Annulations proposées
|
|
|
|
14 025 000
|
|
14 025 000
|
Motifs des annulations
Annulation de 14,0 M€ en CP au titre de la réserve de précaution.
Programme n° 422 : Valorisation de la recherche
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
|
|
88 200 000
|
|
88 200 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
|
|
|
88 200 000
|
|
88 200 000
|
|
Modification proposée
|
|
|
|
-4 851 000
|
|
-4 851 000
|
|
Annulations proposées
|
|
|
|
4 851 000
|
|
4 851 000
|
Motifs des annulations
Annulation de 4,9 M€ en CP au titre de la réserve de précaution.
Programme n° 423 : Accélération de la modernisation des entreprises
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
|
|
14 260 000
|
|
14 260 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
|
|
|
14 260 000
|
|
14 260 000
|
|
Modification proposée
|
|
|
|
-784 300
|
|
-784 300
|
|
Annulations proposées
|
|
|
|
784 300
|
|
784 300
|
Motifs des annulations
Annulation de 0,8 M€ en CP au titre de la réserve de précaution.
Programme n° 424 : Financement des investissements stratégiques
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
|
|
5 691 750 000
|
|
5 691 750 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 448 704 215
|
|
2 448 704 215
|
-59 095 025
|
|
-59 095 025
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 448 704 215
|
|
2 448 704 215
|
5 632 654 975
|
|
5 632 654 975
|
|
Modification proposée
|
|
|
|
-922 204 551
|
|
-922 204 551
|
|
Annulations proposées
|
|
|
|
922 204 551
|
|
922 204 551
|
Motifs des annulations
Annulation de 922,2 M€ en CP en raison d'un lissage de la trésorerie des opérateurs.
Programme n° 425 : Financement structurel des écosystèmes d'innovation
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
|
|
1 652 500 000
|
|
1 652 500 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
395 000 000
|
|
395 000 000
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
395 000 000
|
|
395 000 000
|
1 652 500 000
|
|
1 652 500 000
|
|
Modification proposée
|
|
|
|
-272 714 920
|
|
-272 714 920
|
|
Annulations proposées
|
|
|
|
272 714 920
|
|
272 714 920
|
Motifs des annulations
Annulation de 272,7 M€ en CP en raison d'un lissage de la trésorerie des opérateurs.
Justice
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
7 106 786 364
|
7 131 056 610
|
14 237 842 974
|
5 030 890 155
|
7 131 056 610
|
12 161 946 765
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
584 704 791
|
-24 273 040
|
560 431 751
|
-205 383 049
|
-24 273 040
|
-229 656 089
|
|
Total des crédits ouverts
|
7 691 491 155
|
7 106 783 570
|
14 798 274 725
|
4 825 507 106
|
7 106 783 570
|
11 932 290 676
|
|
Modifications proposées
|
-656 018 728
|
-41 085 417
|
-697 104 145
|
-19 946 676
|
-41 085 417
|
-61 032 093
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
|
|
|
|
Annulations proposées
|
656 018 728
|
41 085 417
|
697 104 145
|
19 946 676
|
41 085 417
|
61 032 093
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-656 018 728
|
-41 085 417
|
-697 104 145
|
-19 946 676
|
-41 085 417
|
-61 032 093
|
Programme n° 166 : Justice judiciaire
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 767 289 482
|
2 986 657 137
|
4 753 946 619
|
1 557 351 108
|
2 986 657 137
|
4 544 008 245
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
277 201 770
|
-6 062 690
|
271 139 080
|
-127 918 204
|
-6 062 690
|
-133 980 894
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 044 491 252
|
2 980 594 447
|
5 025 085 699
|
1 429 432 904
|
2 980 594 447
|
4 410 027 351
|
|
Modification proposée
|
-202 057 391
|
-25 882 738
|
-227 940 129
|
|
-25 882 738
|
-25 882 738
|
|
Annulations proposées
|
202 057 391
|
25 882 738
|
227 940 129
|
|
25 882 738
|
25 882 738
|
Motifs des annulations
Annulation de 227,9 M€ en AE et 25,9 M€ en CP, dont 25,9 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, au titre d'une annulation partielle de la réserve de précaution pour les crédits hors titre 2, en raison de réajustements sur les dépenses d'immobilier propriétaire et en tenant compte du dynamisme des frais de justice, ainsi que d'une annulation au-delà de la réserve de précaution sur les crédits de titre 2 hors contribution au CAS Pensions, compte tenu de moindres besoins prévisionnels.
Programme n° 107 : Administration pénitentiaire
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 588 601 359
|
3 225 380 273
|
6 813 981 632
|
1 777 570 541
|
3 225 380 273
|
5 002 950 814
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
250 066 494
|
-14 356 711
|
235 709 783
|
-12 523 179
|
-14 356 711
|
-26 879 890
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 838 667 853
|
3 211 023 562
|
7 049 691 415
|
1 765 047 362
|
3 211 023 562
|
4 976 070 924
|
|
Modification proposée
|
-353 894 019
|
-7 535 371
|
-361 429 390
|
-2 280 622
|
-7 535 371
|
-9 815 993
|
|
Annulations proposées
|
353 894 019
|
7 535 371
|
361 429 390
|
2 280 622
|
7 535 371
|
9 815 993
|
Motifs des annulations
Annulation de 361,4 M€ en AE et 9,8 M€ en CP, dont 7,5 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, au titre d'une annulation partielle de la réserve de précaution sur les crédits hors titre 2, en raison de réajustements des dépenses en matière d'immobilier propriétaire et des besoins de dépenses de fonctionnement, ainsi que d'une annulation partielle de la réserve de précaution sur les crédits de titre 2.
Programme n° 182 : Protection judiciaire de la jeunesse
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
490 754 992
|
670 006 160
|
1 160 761 152
|
455 941 180
|
670 006 160
|
1 125 947 340
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
10 929 994
|
-146 825
|
10 783 169
|
-22 894 884
|
-146 825
|
-23 041 709
|
|
Total des crédits ouverts
|
501 684 986
|
669 859 335
|
1 171 544 321
|
433 046 296
|
669 859 335
|
1 102 905 631
|
|
Modification proposée
|
-32 031 153
|
-2 868 220
|
-34 899 373
|
-10 308 419
|
-2 868 220
|
-13 176 639
|
|
Annulations proposées
|
32 031 153
|
2 868 220
|
34 899 373
|
10 308 419
|
2 868 220
|
13 176 639
|
Motifs des annulations
Annulation de 34,9 M€ en AE et 13,2 M€ en CP dont 2,9 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre d'une annulation partielle de la réserve de précaution pour les crédits de titre 2 et hors titre 2.
Programme n° 101 : Accès au droit et à la justice
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
736 234 297
|
|
736 234 297
|
736 234 297
|
|
736 234 297
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-1 523 652
|
|
-1 523 652
|
-1 797 700
|
|
-1 797 700
|
|
Total des crédits ouverts
|
734 710 645
|
|
734 710 645
|
734 436 597
|
|
734 436 597
|
|
Modification proposée
|
-7 305 043
|
|
-7 305 043
|
-7 357 635
|
|
-7 357 635
|
|
Annulations proposées
|
7 305 043
|
|
7 305 043
|
7 357 635
|
|
7 357 635
|
Motifs des annulations
Annulation de 7,3 M€ en AE et 7,4 M€ en CP au titre d'une annulation partielle de la réserve de précaution, tenant néanmoins compte des besoins du programme au titre de l'aide juridictionnelle.
Programme n° 310 : Conduite et pilotage de la politique de la justice
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
522 543 711
|
245 737 534
|
768 281 245
|
501 347 713
|
245 737 534
|
747 085 247
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
48 188 586
|
-3 706 814
|
44 481 772
|
-40 143 410
|
-3 706 814
|
-43 850 224
|
|
Total des crédits ouverts
|
570 732 297
|
242 030 720
|
812 763 017
|
461 204 303
|
242 030 720
|
703 235 023
|
|
Modification proposée
|
-60 731 122
|
-4 701 056
|
-65 432 178
|
|
-4 701 056
|
-4 701 056
|
|
Annulations proposées
|
60 731 122
|
4 701 056
|
65 432 178
|
|
4 701 056
|
4 701 056
|
Motifs des annulations
Annulation de 65,4 M€ en AE et 4,7 M€ en CP, dont 4,7 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, au titre de l'annulation de la réserve de précaution en AE sur les crédits hors titre 2ainsi que de l'annulation de la réserve de précaution sur les crédits de titre 2 hors CAS Pensions.
Programme n° 335 : Conseil supérieur de la magistrature
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 362 523
|
3 275 506
|
4 638 029
|
2 445 316
|
3 275 506
|
5 720 822
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-158 401
|
|
-158 401
|
-105 671
|
|
-105 671
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 204 122
|
3 275 506
|
4 479 628
|
2 339 645
|
3 275 506
|
5 615 151
|
|
Modification proposée
|
|
-98 032
|
-98 032
|
|
-98 032
|
-98 032
|
|
Annulations proposées
|
|
98 032
|
98 032
|
|
98 032
|
98 032
|
Motifs des annulations
Annulation de 0,1 M€ en AE et 0,1 M€ en CP dont 0,1 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre d'une annulation partielle de la réserve de précaution.
Médias, livre et industries culturelles
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
741 875 375
|
|
741 875 375
|
735 947 922
|
|
735 947 922
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-2 693 655
|
|
-2 693 655
|
-3 200 266
|
|
-3 200 266
|
|
Total des crédits ouverts
|
739 181 720
|
|
739 181 720
|
732 747 656
|
|
732 747 656
|
|
Modifications proposées
|
-33 008 686
|
|
-33 008 686
|
-20 235 291
|
|
-20 235 291
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
|
|
|
|
Annulations proposées
|
33 008 686
|
|
33 008 686
|
20 235 291
|
|
20 235 291
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-33 008 686
|
|
-33 008 686
|
-20 235 291
|
|
-20 235 291
|
Programme n° 180 : Presse et médias
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
377 705 399
|
|
377 705 399
|
376 665 279
|
|
376 665 279
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
4 587 078
|
|
4 587 078
|
3 596 973
|
|
3 596 973
|
|
Total des crédits ouverts
|
382 292 477
|
|
382 292 477
|
380 262 252
|
|
380 262 252
|
|
Modification proposée
|
-16 623 953
|
|
-16 623 953
|
-16 002 841
|
|
-16 002 841
|
|
Annulations proposées
|
16 623 953
|
|
16 623 953
|
16 002 841
|
|
16 002 841
|
Motifs des annulations
Annulation de 16,6 M€ en AE et 16,0 M€ en CP soit la mobilisation de la réserve de précaution, sans affecter le paiement de dépenses inéluctables.
Programme n° 334 : Livre et industries culturelles
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
364 169 976
|
|
364 169 976
|
359 282 643
|
|
359 282 643
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-7 280 733
|
|
-7 280 733
|
-6 797 239
|
|
-6 797 239
|
|
Total des crédits ouverts
|
356 889 243
|
|
356 889 243
|
352 485 404
|
|
352 485 404
|
|
Modification proposée
|
-16 384 733
|
|
-16 384 733
|
-4 232 450
|
|
-4 232 450
|
|
Annulations proposées
|
16 384 733
|
|
16 384 733
|
4 232 450
|
|
4 232 450
|
Motifs des annulations
Annulation de 16,4 M€ en AE et 4,2 M€ en CP permettant d'annuler la totalité de la réserve de précaution.
Outre-mer
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 970 253 815
|
210 822 902
|
3 181 076 717
|
2 593 641 089
|
210 822 902
|
2 804 463 991
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
104 427 995
|
-3 921 959
|
100 506 036
|
154 345 593
|
-3 921 959
|
150 423 634
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 074 681 810
|
206 900 943
|
3 281 582 753
|
2 747 986 682
|
206 900 943
|
2 954 887 625
|
|
Modifications proposées
|
-33 833 130
|
-1 229 116
|
-35 062 246
|
33 231 693
|
-1 229 116
|
32 002 577
|
|
Ouvertures proposées
|
55 616 172
|
|
55 616 172
|
33 231 693
|
|
33 231 693
|
|
Annulations proposées
|
89 449 302
|
1 229 116
|
90 678 418
|
|
1 229 116
|
1 229 116
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-33 833 130
|
-1 229 116
|
-35 062 246
|
33 231 693
|
-1 229 116
|
32 002 577
|
Programme n° 138 : Emploi outre-mer
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 688 629 972
|
210 822 902
|
1 899 452 874
|
1 673 867 117
|
210 822 902
|
1 884 690 019
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
88 302 123
|
-3 921 959
|
84 380 164
|
126 436 562
|
-3 921 959
|
122 514 603
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 776 932 095
|
206 900 943
|
1 983 833 038
|
1 800 303 679
|
206 900 943
|
2 007 204 622
|
|
Modification proposée
|
55 616 172
|
-1 229 116
|
54 387 056
|
26 231 693
|
-1 229 116
|
25 002 577
|
|
Ouvertures proposées
|
55 616 172
|
|
55 616 172
|
26 231 693
|
|
26 231 693
|
|
Annulations proposées
|
|
1 229 116
|
1 229 116
|
|
1 229 116
|
1 229 116
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 55,6 M€ en AE et 26,2 M€ en CP en raison notamment de la hausse des compensations des exonérations de cotisations sociales patronales spécifiques aux outre-mer.
Motifs des annulations
Annulation de 1,2 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 légèrement au-delà de la réserve, au titre d'une sous-exécution des crédits disponibles.
Programme n° 123 : Conditions de vie outre-mer
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 281 623 843
|
|
1 281 623 843
|
919 773 972
|
|
919 773 972
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
16 125 872
|
|
16 125 872
|
27 909 031
|
|
27 909 031
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 297 749 715
|
|
1 297 749 715
|
947 683 003
|
|
947 683 003
|
|
Modification proposée
|
-89 449 302
|
|
-89 449 302
|
7 000 000
|
|
7 000 000
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
7 000 000
|
|
7 000 000
|
|
Annulations proposées
|
89 449 302
|
|
89 449 302
|
|
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 7,0 M€ en CP au titre du contrat de développement entre l’État et le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie (CDEV).
Motifs des annulations
Annulation de 89,4 M€ en AE au titre d'une annulation partielle de la réserve.
Plan de relance
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
|
|
178 900 000
|
|
178 900 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
214 928 298
|
|
214 928 298
|
711 267 828
|
|
711 267 828
|
|
Total des crédits ouverts
|
214 928 298
|
|
214 928 298
|
890 167 828
|
|
890 167 828
|
|
Modifications proposées
|
|
|
|
-150 000 000
|
|
-150 000 000
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
|
|
|
|
Annulations proposées
|
|
|
|
150 000 000
|
|
150 000 000
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
|
|
|
-150 000 000
|
|
-150 000 000
|
Programme n° 364 : Cohésion
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
|
|
178 900 000
|
|
178 900 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
214 928 298
|
|
214 928 298
|
711 267 828
|
|
711 267 828
|
|
Total des crédits ouverts
|
214 928 298
|
|
214 928 298
|
890 167 828
|
|
890 167 828
|
|
Modification proposée
|
|
|
|
-150 000 000
|
|
-150 000 000
|
|
Annulations proposées
|
|
|
|
150 000 000
|
|
150 000 000
|
Motifs des annulations
Annulation de 150,0 M€ en CP sur la réserve de précaution, compte tenu notamment de la clôture du programme 364 "Cohésion" à fin 2024.
Pouvoirs publics
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
607 647 569
|
|
607 647 569
|
607 647 569
|
|
607 647 569
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
607 647 569
|
|
607 647 569
|
607 647 569
|
|
607 647 569
|
|
Modifications proposées
|
28 540 900
|
|
28 540 900
|
28 540 900
|
|
28 540 900
|
|
Ouvertures proposées
|
28 540 900
|
|
28 540 900
|
28 540 900
|
|
28 540 900
|
|
Annulations proposées
|
|
|
|
|
|
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
28 540 900
|
|
28 540 900
|
28 540 900
|
|
28 540 900
|
Programme n° 511 : Assemblée nationale
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
607 647 569
|
|
607 647 569
|
607 647 569
|
|
607 647 569
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
607 647 569
|
|
607 647 569
|
607 647 569
|
|
607 647 569
|
|
Modification proposée
|
28 540 900
|
|
28 540 900
|
28 540 900
|
|
28 540 900
|
|
Ouvertures proposées
|
28 540 900
|
|
28 540 900
|
28 540 900
|
|
28 540 900
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 28,5 M€ en AE et 28,5 M€ en CP en raison de l’impact financier du renouvellement anticipé de l’Assemblée nationale.
Recherche et enseignement supérieur
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
31 490 945 314
|
698 212 840
|
32 189 158 154
|
30 990 918 896
|
698 212 840
|
31 689 131 736
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-329 904 036
|
-7 352 644
|
-337 256 680
|
-548 470 453
|
-7 352 644
|
-555 823 097
|
|
Total des crédits ouverts
|
31 161 041 278
|
690 860 196
|
31 851 901 474
|
30 442 448 443
|
690 860 196
|
31 133 308 639
|
|
Modifications proposées
|
-209 277 082
|
-5 571 329
|
-214 848 411
|
-209 551 690
|
-5 571 329
|
-215 123 019
|
|
Ouvertures proposées
|
100 241 287
|
|
100 241 287
|
102 450 447
|
|
102 450 447
|
|
Annulations proposées
|
309 518 369
|
5 571 329
|
315 089 698
|
312 002 137
|
5 571 329
|
317 573 466
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-209 277 082
|
-5 571 329
|
-214 848 411
|
-209 551 690
|
-5 571 329
|
-215 123 019
|
Programme n° 150 : Formations supérieures et recherche universitaire
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
14 845 229 450
|
431 823 270
|
15 277 052 720
|
14 748 960 450
|
431 823 270
|
15 180 783 720
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
286 497 105
|
-3 433 486
|
283 063 619
|
-8 846 851
|
-3 433 486
|
-12 280 337
|
|
Total des crédits ouverts
|
15 131 726 555
|
428 389 784
|
15 560 116 339
|
14 740 113 599
|
428 389 784
|
15 168 503 383
|
|
Modification proposée
|
-51 244 744
|
-225 448
|
-51 470 192
|
-51 244 743
|
-225 448
|
-51 470 191
|
|
Annulations proposées
|
51 244 744
|
225 448
|
51 470 192
|
51 244 743
|
225 448
|
51 470 191
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 0,4 M€ en AE et 0,4 M€ en CP dont 0,4 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 hors CAS, tenant compte de l’évolution des périmètres gouvernementaux.
Motifs des annulations
Annulation de 51,9 M€ en AE et 51,9 M€ en CP, dont 0,6 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, correspondant à l'intégralité de la mise en réserve du programme (HT2) et à la sous-exécution des dépenses de contribution au CAS Pensions, en lien avec l'augmentation du recrutement d'agents contractuels.
Programme n° 231 : Vie étudiante
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 357 406 410
|
|
3 357 406 410
|
3 326 639 077
|
|
3 326 639 077
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-159 633 521
|
|
-159 633 521
|
-152 616 573
|
|
-152 616 573
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 197 772 889
|
|
3 197 772 889
|
3 174 022 504
|
|
3 174 022 504
|
|
Modification proposée
|
54 092 058
|
|
54 092 058
|
56 291 923
|
|
56 291 923
|
|
Ouvertures proposées
|
54 092 058
|
|
54 092 058
|
56 291 923
|
|
56 291 923
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 54,1 M€ en AE et 56,3 M€ en CP correspondant au dernier versement de subvention pour charges de service public du CNOUS prévu mi-décembre et ayant été mobilisé pour sécuriser le dernier versement des bourses sur critères sociaux.
Programme n° 172 : Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
8 642 699 505
|
|
8 642 699 505
|
8 201 401 634
|
|
8 201 401 634
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-307 891 831
|
|
-307 891 831
|
-306 889 709
|
|
-306 889 709
|
|
Total des crédits ouverts
|
8 334 807 674
|
|
8 334 807 674
|
7 894 511 925
|
|
7 894 511 925
|
|
Modification proposée
|
-117 918 733
|
|
-117 918 733
|
-117 918 733
|
|
-117 918 733
|
|
Annulations proposées
|
117 918 733
|
|
117 918 733
|
117 918 733
|
|
117 918 733
|
Motifs des annulations
Annulation de 117,9 M€ en AE et 117,9 M€ en CP correspondant à l'intégralité de la mise en réserve du programme, après un dégel de 31,5 M€ visant à soutenir le P231.
Programme n° 193 : Recherche spatiale
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 900 179 541
|
|
1 900 179 541
|
1 900 179 541
|
|
1 900 179 541
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-192 900 000
|
|
-192 900 000
|
-192 900 000
|
|
-192 900 000
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 707 279 541
|
|
1 707 279 541
|
1 707 279 541
|
|
1 707 279 541
|
|
Modification proposée
|
-100 000 000
|
|
-100 000 000
|
-100 000 000
|
|
-100 000 000
|
|
Annulations proposées
|
100 000 000
|
|
100 000 000
|
100 000 000
|
|
100 000 000
|
Motifs des annulations
Annulation de 100,0 M€ en AE et 100,0 M€ en CP correspondant à l’intégralité de la mise en réserve du programme.
Programme n° 190 : Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 888 583 219
|
|
1 888 583 219
|
1 948 483 219
|
|
1 948 483 219
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-41 261 282
|
|
-41 261 282
|
57 338 718
|
|
57 338 718
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 847 321 937
|
|
1 847 321 937
|
2 005 821 937
|
|
2 005 821 937
|
|
Modification proposée
|
46 149 229
|
|
46 149 229
|
46 158 524
|
|
46 158 524
|
|
Ouvertures proposées
|
46 149 229
|
|
46 149 229
|
46 158 524
|
|
46 158 524
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 46,1 M€ en AE et 46,2 M€ en CP afin de préserver l'activité des opérateurs financés par le programme, comme le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) dans ses opérations d'assainissement et de démantèlement ainsi que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) dans le contexte de sa fusion avec l'Autorité de sûreté nucléaire.
Programme n° 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
678 136 541
|
|
678 136 541
|
688 636 541
|
|
688 636 541
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-6 693 685
|
|
-6 693 685
|
52 024 784
|
|
52 024 784
|
|
Total des crédits ouverts
|
671 442 856
|
|
671 442 856
|
740 661 325
|
|
740 661 325
|
|
Modification proposée
|
-27 248 276
|
|
-27 248 276
|
-29 718 002
|
|
-29 718 002
|
|
Annulations proposées
|
27 248 276
|
|
27 248 276
|
29 718 002
|
|
29 718 002
|
Motifs des annulations
Annulation de 27,2 M€ en AE et 29,7 M€ en CP au titre de la révision à la baisse des coûts des dispositifs portés par le programme.
Programme n° 142 : Enseignement supérieur et recherche agricoles
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
178 710 648
|
266 389 570
|
445 100 218
|
176 618 434
|
266 389 570
|
443 008 004
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
91 979 178
|
-3 919 158
|
88 060 020
|
3 419 178
|
-3 919 158
|
-499 980
|
|
Total des crédits ouverts
|
270 689 826
|
262 470 412
|
533 160 238
|
180 037 612
|
262 470 412
|
442 508 024
|
|
Modification proposée
|
-13 106 616
|
-5 345 881
|
-18 452 497
|
-13 120 659
|
-5 345 881
|
-18 466 540
|
|
Annulations proposées
|
13 106 616
|
5 345 881
|
18 452 497
|
13 120 659
|
5 345 881
|
18 466 540
|
Motifs des annulations
Annulation de 18,5 M€ en AE et 18,5 M€ en CP dont 5,3 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre de l'annulation de la réserve de précaution, après prise en compte de l'ensemble des besoins pour la gestion 2024.
Régimes sociaux et de retraite
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
5 153 032 978
|
|
5 153 032 978
|
5 153 032 978
|
|
5 153 032 978
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
5 153 032 978
|
|
5 153 032 978
|
5 153 032 978
|
|
5 153 032 978
|
|
Modifications proposées
|
-162 996 842
|
|
-162 996 842
|
-162 996 842
|
|
-162 996 842
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
|
|
|
|
Annulations proposées
|
162 996 842
|
|
162 996 842
|
162 996 842
|
|
162 996 842
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-162 996 842
|
|
-162 996 842
|
-162 996 842
|
|
-162 996 842
|
Programme n° 198 : Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
4 365 695 818
|
|
4 365 695 818
|
4 365 695 818
|
|
4 365 695 818
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
4 365 695 818
|
|
4 365 695 818
|
4 365 695 818
|
|
4 365 695 818
|
|
Modification proposée
|
-150 145 805
|
|
-150 145 805
|
-150 145 805
|
|
-150 145 805
|
|
Annulations proposées
|
150 145 805
|
|
150 145 805
|
150 145 805
|
|
150 145 805
|
Motifs des annulations
Annulation de 150,1 M€ en AE et 150,1 M€ en CP d'une partie de la réserve de précaution du fait d’une actualisation des prévisions de recettes des régimes.
Programme n° 197 : Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
787 337 160
|
|
787 337 160
|
787 337 160
|
|
787 337 160
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
787 337 160
|
|
787 337 160
|
787 337 160
|
|
787 337 160
|
|
Modification proposée
|
-12 851 037
|
|
-12 851 037
|
-12 851 037
|
|
-12 851 037
|
|
Annulations proposées
|
12 851 037
|
|
12 851 037
|
12 851 037
|
|
12 851 037
|
Motifs des annulations
Annulation de 12,9 M€ en AE et 12,9 M€ en CP d'une partie de la réserve de précaution du fait d’une actualisation des prévisions de recettes du régime.
Relations avec les collectivités territoriales
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
4 095 743 144
|
|
4 095 743 144
|
3 961 389 661
|
|
3 961 389 661
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
237 095 655
|
|
237 095 655
|
258 782 332
|
|
258 782 332
|
|
Total des crédits ouverts
|
4 332 838 799
|
|
4 332 838 799
|
4 220 171 993
|
|
4 220 171 993
|
|
Modifications proposées
|
-128 122 754
|
|
-128 122 754
|
-159 746 631
|
|
-159 746 631
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
|
|
|
|
Annulations proposées
|
128 122 754
|
|
128 122 754
|
159 746 631
|
|
159 746 631
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-128 122 754
|
|
-128 122 754
|
-159 746 631
|
|
-159 746 631
|
Programme n° 119 : Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 798 201 744
|
|
3 798 201 744
|
3 711 788 506
|
|
3 711 788 506
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 161 534
|
|
2 161 534
|
15 967 139
|
|
15 967 139
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 800 363 278
|
|
3 800 363 278
|
3 727 755 645
|
|
3 727 755 645
|
|
Modification proposée
|
-104 999 779
|
|
-104 999 779
|
-76 707 208
|
|
-76 707 208
|
|
Annulations proposées
|
104 999 779
|
|
104 999 779
|
76 707 208
|
|
76 707 208
|
Motifs des annulations
Annulation de 105,0 M€ en AE et 76,7 M€ en CP au titre de l'annulation d’une partie de la réserve de précaution.
Programme n° 122 : Concours spécifiques et administration
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
297 541 400
|
|
297 541 400
|
249 601 155
|
|
249 601 155
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
234 934 121
|
|
234 934 121
|
242 815 193
|
|
242 815 193
|
|
Total des crédits ouverts
|
532 475 521
|
|
532 475 521
|
492 416 348
|
|
492 416 348
|
|
Modification proposée
|
-23 122 975
|
|
-23 122 975
|
-83 039 423
|
|
-83 039 423
|
|
Annulations proposées
|
23 122 975
|
|
23 122 975
|
83 039 423
|
|
83 039 423
|
Motifs des annulations
Annulation de 23,1 M€ en AE et 83,0 M€ en CP au titre de l'annulation d’une partie de la réserve de précaution.
Remboursements et dégrèvements
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
140 480 146 022
|
|
140 480 146 022
|
140 480 146 022
|
|
140 480 146 022
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
140 480 146 022
|
|
140 480 146 022
|
140 480 146 022
|
|
140 480 146 022
|
|
Modifications proposées
|
7 693 409 009
|
|
7 693 409 009
|
7 693 409 009
|
|
7 693 409 009
|
|
Ouvertures proposées
|
7 693 409 009
|
|
7 693 409 009
|
7 693 409 009
|
|
7 693 409 009
|
|
Annulations proposées
|
|
|
|
|
|
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
7 693 409 009
|
|
7 693 409 009
|
7 693 409 009
|
|
7 693 409 009
|
Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
136 189 146 022
|
|
136 189 146 022
|
136 189 146 022
|
|
136 189 146 022
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
136 189 146 022
|
|
136 189 146 022
|
136 189 146 022
|
|
136 189 146 022
|
|
Modification proposée
|
6 926 584 017
|
|
6 926 584 017
|
6 926 584 017
|
|
6 926 584 017
|
|
Ouvertures proposées
|
6 926 584 017
|
|
6 926 584 017
|
6 926 584 017
|
|
6 926 584 017
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 6 926,6 M€ en AE et 6 926,6 M€ en CP en raison principalement de la hausse des remboursements et dégrèvements d'impôt sur les sociétés.
Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
4 291 000 000
|
|
4 291 000 000
|
4 291 000 000
|
|
4 291 000 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
4 291 000 000
|
|
4 291 000 000
|
4 291 000 000
|
|
4 291 000 000
|
|
Modification proposée
|
766 824 992
|
|
766 824 992
|
766 824 992
|
|
766 824 992
|
|
Ouvertures proposées
|
766 824 992
|
|
766 824 992
|
766 824 992
|
|
766 824 992
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 766,8 M€ en AE et 766,8 M€ en CP en raison principalement de la hausse des remboursements et dégrèvements d'impôt sur la taxe d'habitation.
Santé
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
265 981 268
|
1 300 000
|
267 281 268
|
269 281 268
|
1 300 000
|
270 581 268
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
160 937 328
|
|
160 937 328
|
203 593 757
|
|
203 593 757
|
|
Total des crédits ouverts
|
426 918 596
|
1 300 000
|
428 218 596
|
472 875 025
|
1 300 000
|
474 175 025
|
|
Modifications proposées
|
13 923 894
|
-123 500
|
13 800 394
|
14 159 823
|
-123 500
|
14 036 323
|
|
Ouvertures proposées
|
13 923 894
|
|
13 923 894
|
14 159 823
|
|
14 159 823
|
|
Annulations proposées
|
|
123 500
|
123 500
|
|
123 500
|
123 500
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
13 923 894
|
-123 500
|
13 800 394
|
14 159 823
|
-123 500
|
14 036 323
|
Programme n° 204 : Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
265 981 268
|
1 300 000
|
267 281 268
|
269 281 268
|
1 300 000
|
270 581 268
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
160 937 328
|
|
160 937 328
|
203 593 757
|
|
203 593 757
|
|
Total des crédits ouverts
|
426 918 596
|
1 300 000
|
428 218 596
|
472 875 025
|
1 300 000
|
474 175 025
|
|
Modification proposée
|
13 923 894
|
-123 500
|
13 800 394
|
14 159 823
|
-123 500
|
14 036 323
|
|
Ouvertures proposées
|
13 923 894
|
|
13 923 894
|
14 159 823
|
|
14 159 823
|
|
Annulations proposées
|
|
123 500
|
123 500
|
|
123 500
|
123 500
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 13,9 M€ en AE et 14,2 M€ en CP au titre des besoins de l'agence de santé de Wallis et Futuna (dont 2,1 M€ en AE et 0,3 M€ en CP pour le projet de reconstruction de l'hôpital de Futuna) et des contentieux dont celui relatif à la Dépakine.
Motifs des annulations
Annulation de 0,1 M€ en AE et 0,1 M€ en CP dont 0,1 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 portant sur des crédits mis en réserve.
Sécurités
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
5 062 447 692
|
20 343 191 177
|
25 405 638 869
|
3 971 887 076
|
20 343 191 177
|
24 315 078 253
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
873 827 993
|
123 583 558
|
997 411 551
|
184 674 222
|
123 583 558
|
308 257 780
|
|
Total des crédits ouverts
|
5 936 275 685
|
20 466 774 735
|
26 403 050 420
|
4 156 561 298
|
20 466 774 735
|
24 623 336 033
|
|
Modifications proposées
|
-215 082 040
|
396 994 606
|
181 912 566
|
427 443 039
|
396 994 606
|
824 437 645
|
|
Ouvertures proposées
|
151 498 689
|
404 795 018
|
556 293 707
|
442 723 039
|
404 795 018
|
847 518 057
|
|
Annulations proposées
|
366 580 729
|
7 800 412
|
374 381 141
|
15 280 000
|
7 800 412
|
23 080 412
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-215 082 040
|
396 994 606
|
181 912 566
|
427 443 039
|
396 994 606
|
824 437 645
|
Programme n° 176 : Police nationale
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 156 687 080
|
11 205 346 827
|
13 362 033 907
|
1 727 378 298
|
11 205 346 827
|
12 932 725 125
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
106 533 356
|
7 141 360
|
113 674 715
|
34 530 667
|
7 141 360
|
41 672 027
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 263 220 436
|
11 212 488 187
|
13 475 708 622
|
1 761 908 965
|
11 212 488 187
|
12 974 397 152
|
|
Modification proposée
|
-321 473 105
|
355 986 507
|
34 513 402
|
87 498 377
|
355 986 507
|
443 484 884
|
|
Ouvertures proposées
|
|
355 986 507
|
355 986 507
|
87 498 377
|
355 986 507
|
443 484 884
|
|
Annulations proposées
|
321 473 105
|
|
321 473 105
|
|
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 356,0 M€ en AE et 443,5 M€ en CP dont 356,0 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 principalement au titre des dépenses liées à la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et des missions de renfort en Nouvelle-Calédonie.
Motifs des annulations
Annulation de 321,5 M€ en AE au titre des crédits mis en réserve et de moindres besoins prévisionnels.
Programme n° 152 : Gendarmerie nationale
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 124 760 991
|
8 906 783 640
|
11 031 544 631
|
1 486 194 305
|
8 906 783 640
|
10 392 977 945
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
433 861 456
|
115 788 959
|
549 650 416
|
124 544 269
|
115 788 959
|
240 333 228
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 558 622 447
|
9 022 572 599
|
11 581 195 047
|
1 610 738 574
|
9 022 572 599
|
10 633 311 173
|
|
Modification proposée
|
151 498 689
|
48 808 511
|
200 307 200
|
314 998 809
|
48 808 511
|
363 807 320
|
|
Ouvertures proposées
|
151 498 689
|
48 808 511
|
200 307 200
|
314 998 809
|
48 808 511
|
363 807 320
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 284,0 M€ en AE et 447,5 M€ en CP dont 132,5 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre notamment des dépenses liées à la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et des missions de renfort en Nouvelle-Calédonie.
Motifs des annulations
Annulation de 83,7 M€ en AE et 83,7 M€ en CP dont 83,7 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 sur les crédits de contribution au CAS Pensions, compte tenu de moindres besoins prévisionnels.
Programme n° 207 : Sécurité et éducation routières
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
110 387 203
|
|
110 387 203
|
108 879 721
|
|
108 879 721
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-23 190 073
|
|
-23 190 073
|
-23 805 498
|
|
-23 805 498
|
|
Total des crédits ouverts
|
87 197 130
|
|
87 197 130
|
85 074 223
|
|
85 074 223
|
|
Modification proposée
|
-10 780 000
|
|
-10 780 000
|
-15 280 000
|
|
-15 280 000
|
|
Annulations proposées
|
10 780 000
|
|
10 780 000
|
15 280 000
|
|
15 280 000
|
Motifs des annulations
Annulation de 10,8 M€ en AE et 15,3 M€ en CP au titre des crédits mis en réserve et des économies réalisées en gestion.
Programme n° 161 : Sécurité civile
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
670 612 418
|
231 060 710
|
901 673 128
|
649 434 752
|
231 060 710
|
880 495 462
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
356 623 254
|
653 239
|
357 276 493
|
49 404 784
|
653 239
|
50 058 022
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 027 235 672
|
231 713 949
|
1 258 949 621
|
698 839 536
|
231 713 949
|
930 553 484
|
|
Modification proposée
|
-34 327 624
|
-7 800 412
|
-42 128 036
|
40 225 853
|
-7 800 412
|
32 425 441
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
40 225 853
|
|
40 225 853
|
|
Annulations proposées
|
34 327 624
|
7 800 412
|
42 128 036
|
|
7 800 412
|
7 800 412
|
Motifs des ouvertures
Ouverture 40,2 M€ en CP au titre de dépenses liées aux besoins en Nouvelle-Calédonie.
Motifs des annulations
Annulation de 42,1 M€ en AE et 7,8 M€ en CP dont 7,8 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre des crédits mis en réserve et de moindres besoins prévisionnels.
Solidarité, insertion et égalité des chances
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
30 546 973 163
|
454 023 197
|
31 000 996 360
|
30 644 863 294
|
454 023 197
|
31 098 886 491
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-235 605 082
|
3 104 466
|
-232 500 616
|
-190 868 593
|
3 104 466
|
-187 764 127
|
|
Total des crédits ouverts
|
30 311 368 081
|
457 127 663
|
30 768 495 744
|
30 453 994 701
|
457 127 663
|
30 911 122 364
|
|
Modifications proposées
|
239 207 793
|
-10 455 555
|
228 752 238
|
213 783 149
|
-10 455 555
|
203 327 594
|
|
Ouvertures proposées
|
247 786 677
|
|
247 786 677
|
245 583 149
|
|
245 583 149
|
|
Annulations proposées
|
8 578 884
|
10 455 555
|
19 034 439
|
31 800 000
|
10 455 555
|
42 255 555
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
239 207 793
|
-10 455 555
|
228 752 238
|
213 783 149
|
-10 455 555
|
203 327 594
|
Programme n° 304 : Inclusion sociale et protection des personnes
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
14 280 497 514
|
3 400 000
|
14 283 897 514
|
14 281 658 848
|
3 400 000
|
14 285 058 848
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-16 274 997
|
|
-16 274 997
|
16 101 662
|
|
16 101 662
|
|
Total des crédits ouverts
|
14 264 222 517
|
3 400 000
|
14 267 622 517
|
14 297 760 510
|
3 400 000
|
14 301 160 510
|
|
Modification proposée
|
60 434 477
|
-1 696 779
|
58 737 698
|
58 230 949
|
-1 696 779
|
56 534 170
|
|
Ouvertures proposées
|
60 434 477
|
|
60 434 477
|
58 230 949
|
|
58 230 949
|
|
Annulations proposées
|
|
1 696 779
|
1 696 779
|
|
1 696 779
|
1 696 779
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 60,4 M€ en AE et 58,2 M€ en CP compte tenu de l’évolution des prévisions relatives aux principales prestations et des mesures du Pacte des solidarités, principalement liées au coût de la tarification sociale des cantines scolaires.
Motifs des annulations
Annulation de 1,7 M€ en AE et 1,7 M€ en CP sur les crédits de titre 2 au titre de sous-exécutions attendues.
Programme n° 157 : Handicap et dépendance
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
15 381 767 027
|
|
15 381 767 027
|
15 381 767 027
|
|
15 381 767 027
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-222 471 515
|
|
-222 471 515
|
-221 977 909
|
|
-221 977 909
|
|
Total des crédits ouverts
|
15 159 295 512
|
|
15 159 295 512
|
15 159 789 118
|
|
15 159 789 118
|
|
Modification proposée
|
158 801 877
|
|
158 801 877
|
158 801 877
|
|
158 801 877
|
|
Ouvertures proposées
|
158 801 877
|
|
158 801 877
|
158 801 877
|
|
158 801 877
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 158,8 M€ en AE et CP au titre principalement de la dynamique des dépenses de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Programme n° 137 : Égalité entre les femmes et les hommes
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
77 408 682
|
|
77 408 682
|
77 408 682
|
|
77 408 682
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-4 875 248
|
|
-4 875 248
|
-4 123 372
|
|
-4 123 372
|
|
Total des crédits ouverts
|
72 533 434
|
|
72 533 434
|
73 285 310
|
|
73 285 310
|
|
Modification proposée
|
28 550 323
|
|
28 550 323
|
28 550 323
|
|
28 550 323
|
|
Ouvertures proposées
|
28 550 323
|
|
28 550 323
|
28 550 323
|
|
28 550 323
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 28,6 M€ en AE et 28,6 M€ en CP principalement au titre des besoins liés à l’aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violence conjugale.
Programme n° 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
807 299 940
|
450 623 197
|
1 257 923 137
|
904 028 737
|
450 623 197
|
1 354 651 934
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
8 016 678
|
3 104 466
|
11 121 144
|
19 131 026
|
3 104 466
|
22 235 492
|
|
Total des crédits ouverts
|
815 316 618
|
453 727 663
|
1 269 044 281
|
923 159 763
|
453 727 663
|
1 376 887 426
|
|
Modification proposée
|
-8 578 884
|
-8 758 776
|
-17 337 660
|
-31 800 000
|
-8 758 776
|
-40 558 776
|
|
Annulations proposées
|
8 578 884
|
8 758 776
|
17 337 660
|
31 800 000
|
8 758 776
|
40 558 776
|
Motifs des annulations
Annulation de 17,3 M€ en AE et 40,6 M€ en CP dont 8,8 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 en tenant compte des besoins de financement des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) et des agences régionales de santé (ARS).
Sport, jeunesse et vie associative
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 505 731 814
|
170 441 029
|
1 676 172 843
|
1 505 703 151
|
170 441 029
|
1 676 144 180
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-143 084 995
|
|
-143 084 995
|
-31 304 829
|
|
-31 304 829
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 362 646 819
|
170 441 029
|
1 533 087 848
|
1 474 398 322
|
170 441 029
|
1 644 839 351
|
|
Modifications proposées
|
-12 754 453
|
-12 582 501
|
-25 336 954
|
-12 754 453
|
-12 582 501
|
-25 336 954
|
|
Ouvertures proposées
|
|
3 052 486
|
3 052 486
|
|
3 052 486
|
3 052 486
|
|
Annulations proposées
|
12 754 453
|
15 634 987
|
28 389 440
|
12 754 453
|
15 634 987
|
28 389 440
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-12 754 453
|
-12 582 501
|
-25 336 954
|
-12 754 453
|
-12 582 501
|
-25 336 954
|
Programme n° 219 : Sport
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
645 613 954
|
129 488 048
|
775 102 002
|
645 585 291
|
129 488 048
|
775 073 339
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-48 728 907
|
|
-48 728 907
|
48 815 254
|
|
48 815 254
|
|
Total des crédits ouverts
|
596 885 047
|
129 488 048
|
726 373 095
|
694 400 545
|
129 488 048
|
823 888 593
|
|
Modification proposée
|
|
3 052 486
|
3 052 486
|
|
3 052 486
|
3 052 486
|
|
Ouvertures proposées
|
|
3 052 486
|
3 052 486
|
|
3 052 486
|
3 052 486
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 3,1 M€ en AE et 3,1 M€ en CP dont 3,1 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 afin de financer l'annuité 2023 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les personnels techniques et pédagogiques du ministère des sports, dont la mise en paye n'avait pu intervenir avant la fin de gestion.
Motifs des annulations
Annulation de 0,1 M€ en AE et 0,1 M€ en CP dont 0,1 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 compte tenu de la sous-exécution des crédits de masse salariale (contribution au CAS Pensions).
Programme n° 163 : Jeunesse et vie associative
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
860 117 860
|
40 952 981
|
901 070 841
|
860 117 860
|
40 952 981
|
901 070 841
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-94 356 088
|
|
-94 356 088
|
-80 120 083
|
|
-80 120 083
|
|
Total des crédits ouverts
|
765 761 772
|
40 952 981
|
806 714 753
|
779 997 777
|
40 952 981
|
820 950 758
|
|
Modification proposée
|
-12 754 453
|
-15 634 987
|
-28 389 440
|
-12 754 453
|
-15 634 987
|
-28 389 440
|
|
Annulations proposées
|
12 754 453
|
15 634 987
|
28 389 440
|
12 754 453
|
15 634 987
|
28 389 440
|
Motifs des annulations
Annulation de 28,4 M€ en AE et 28,4 M€ en CP dont 15,6 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 compte tenu de la sous-exécution du service national universel (SNU).
Transformation et fonction publiques
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 200 392 574
|
53 155 748
|
1 253 548 322
|
1 042 565 933
|
53 155 748
|
1 095 721 681
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
128 684 962
|
-3 699 583
|
124 985 379
|
-13 183 709
|
-3 699 583
|
-16 883 292
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 329 077 536
|
49 456 165
|
1 378 533 701
|
1 029 382 224
|
49 456 165
|
1 078 838 389
|
|
Modifications proposées
|
-98 884 819
|
-1 134 816
|
-100 019 635
|
-40 639 340
|
-1 134 816
|
-41 774 156
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
|
|
|
|
Annulations proposées
|
98 884 819
|
1 134 816
|
100 019 635
|
40 639 340
|
1 134 816
|
41 774 156
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-98 884 819
|
-1 134 816
|
-100 019 635
|
-40 639 340
|
-1 134 816
|
-41 774 156
|
Programme n° 348 : Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
709 843 385
|
|
709 843 385
|
527 867 705
|
|
527 867 705
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
73 404 488
|
|
73 404 488
|
-16 657 518
|
|
-16 657 518
|
|
Total des crédits ouverts
|
783 247 873
|
|
783 247 873
|
511 210 187
|
|
511 210 187
|
|
Modification proposée
|
-16 456 030
|
|
-16 456 030
|
-13 579 912
|
|
-13 579 912
|
|
Annulations proposées
|
16 456 030
|
|
16 456 030
|
13 579 912
|
|
13 579 912
|
Motifs des annulations
Annulation de 16,5 M€ en AE et 13,6 M€ en CP en tenant compte du rythme des opérations immobilières portées par le programme.
Programme n° 349 : Transformation publique
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
143 963 360
|
1 500 000
|
145 463 360
|
161 324 233
|
1 500 000
|
162 824 233
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
81 669 613
|
-930 000
|
80 739 613
|
20 604 936
|
-930 000
|
19 674 936
|
|
Total des crédits ouverts
|
225 632 973
|
570 000
|
226 202 973
|
181 929 169
|
570 000
|
182 499 169
|
|
Modification proposée
|
-66 017 256
|
-540 000
|
-66 557 256
|
-7 358 148
|
-540 000
|
-7 898 148
|
|
Annulations proposées
|
66 017 256
|
540 000
|
66 557 256
|
7 358 148
|
540 000
|
7 898 148
|
Motifs des annulations
Annulation de 66,6 M€ en AE et 7,9 M€ en CP dont 0,5 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 correspondant aux AE du fonds de vert de l'Etat à hauteur de 66 M€ et au titre d'une sous-exécution au-delà de la réserve de précaution en CP.
Programme n° 352 : Innovation et transformation numériques
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
71 100 000
|
3 000 000
|
74 100 000
|
71 100 000
|
3 000 000
|
74 100 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-23 202 467
|
-2 985 000
|
-26 187 467
|
-21 180 569
|
-2 985 000
|
-24 165 569
|
|
Total des crédits ouverts
|
47 897 533
|
15 000
|
47 912 533
|
49 919 431
|
15 000
|
49 934 431
|
|
Modification proposée
|
-8 711 533
|
-15 000
|
-8 726 533
|
-11 732 167
|
-15 000
|
-11 747 167
|
|
Annulations proposées
|
8 711 533
|
15 000
|
8 726 533
|
11 732 167
|
15 000
|
11 747 167
|
Motifs des annulations
Annulation de 8,7 M€ en AE et 11,7 M€ en CP dont 0,0 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 correspondant aux crédits mis en réserve.
Programme n° 148 : Fonction publique
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
275 485 829
|
290 000
|
275 775 829
|
282 273 995
|
290 000
|
282 563 995
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-3 186 672
|
|
-3 186 672
|
4 049 442
|
|
4 049 442
|
|
Total des crédits ouverts
|
272 299 157
|
290 000
|
272 589 157
|
286 323 437
|
290 000
|
286 613 437
|
|
Modification proposée
|
-7 700 000
|
-110 000
|
-7 810 000
|
-7 969 113
|
-110 000
|
-8 079 113
|
|
Annulations proposées
|
7 700 000
|
110 000
|
7 810 000
|
7 969 113
|
110 000
|
8 079 113
|
Motifs des annulations
Annulation de 7,8 M€ en AE et 8,1 M€ en CP dont 0,1 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 correspondant majoritairement aux crédits mis en réserve.
Programme n° 368 : Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
48 365 748
|
48 365 748
|
|
48 365 748
|
48 365 748
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
215 417
|
215 417
|
|
215 417
|
215 417
|
|
Total des crédits ouverts
|
|
48 581 165
|
48 581 165
|
|
48 581 165
|
48 581 165
|
|
Modification proposée
|
|
-469 816
|
-469 816
|
|
-469 816
|
-469 816
|
|
Annulations proposées
|
|
469 816
|
469 816
|
|
469 816
|
469 816
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 0,0 M€ en AE et 0,0 M€ en CP dont 0,0 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre de besoins de crédits liés à la contribution au CAS Pensions.
Motifs des annulations
Annulation de 0,5 M€ en AE et 0,5 M€ en CP dont 0,5 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au-delà de la réserve de précaution, au titre d'une sous-exécution.
Travail et emploi
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
22 369 070 341
|
597 633 990
|
22 966 704 331
|
22 063 350 560
|
597 633 990
|
22 660 984 550
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-196 790 138
|
3 938 234
|
-192 851 904
|
-355 237 487
|
3 938 234
|
-351 299 253
|
|
Total des crédits ouverts
|
22 172 280 203
|
601 572 224
|
22 773 852 427
|
21 708 113 073
|
601 572 224
|
22 309 685 297
|
|
Modifications proposées
|
-555 506 713
|
-908 896
|
-556 415 609
|
66 434 456
|
-908 896
|
65 525 560
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
350 170 628
|
|
350 170 628
|
|
Annulations proposées
|
555 506 713
|
908 896
|
556 415 609
|
283 736 172
|
908 896
|
284 645 068
|
|
Total net des ouvertures et annulations proposées
|
-555 506 713
|
-908 896
|
-556 415 609
|
66 434 456
|
-908 896
|
65 525 560
|
Programme n° 102 : Accès et retour à l'emploi
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
7 536 866 323
|
|
7 536 866 323
|
7 543 175 317
|
|
7 543 175 317
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-199 436 184
|
|
-199 436 184
|
-179 916 247
|
|
-179 916 247
|
|
Total des crédits ouverts
|
7 337 430 139
|
|
7 337 430 139
|
7 363 259 070
|
|
7 363 259 070
|
|
Modification proposée
|
-209 745 739
|
|
-209 745 739
|
-277 168 249
|
|
-277 168 249
|
|
Annulations proposées
|
209 745 739
|
|
209 745 739
|
277 168 249
|
|
277 168 249
|
Motifs des annulations
Annulation de 209,7 M€ en AE et 277,2 M€ en CP au titre principalement des crédits mis en réserve.
Programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
14 544 906 927
|
|
14 544 906 927
|
14 308 732 364
|
|
14 308 732 364
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-13 050 546
|
|
-13 050 546
|
-197 492 352
|
|
-197 492 352
|
|
Total des crédits ouverts
|
14 531 856 381
|
|
14 531 856 381
|
14 111 240 012
|
|
14 111 240 012
|
|
Modification proposée
|
-334 899 392
|
|
-334 899 392
|
350 170 628
|
|
350 170 628
|
|
Ouvertures proposées
|
|
|
|
350 170 628
|
|
350 170 628
|
|
Annulations proposées
|
334 899 392
|
|
334 899 392
|
|
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 350,2 M€ en CP afin d’ajuster les versements au rythme et au niveau des décaissements effectifs des primes aux employeurs d'apprentis, qui ne peuvent être entièrement absorbés par la mobilisation de la réserve de précaution.
Motifs des annulations
Annulation de 334,9 M€ en AE au titre principalement de la révision à la baisse des prévisions de compensations d'exonérations de cotisations sociales et de l'annulation de la réserve de précaution.
Programme n° 111 : Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
184 617 840
|
|
184 617 840
|
110 036 293
|
|
110 036 293
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-1 969 254
|
|
-1 969 254
|
-1 770 512
|
|
-1 770 512
|
|
Total des crédits ouverts
|
182 648 586
|
|
182 648 586
|
108 265 781
|
|
108 265 781
|
|
Modification proposée
|
-7 444 604
|
|
-7 444 604
|
-3 241 940
|
|
-3 241 940
|
|
Annulations proposées
|
7 444 604
|
|
7 444 604
|
3 241 940
|
|
3 241 940
|
Motifs des annulations
Annulation de 7,4 M€ en AE et 3,2 M€ en CP au titre principalement des crédits mis en réserve.
Programme n° 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
|
|
AE hors titre 2
|
AE titre 2
|
Autorisations
d’engagement
|
CP hors titre 2
|
CP titre 2
|
Crédits
de paiement
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
102 679 251
|
597 633 990
|
700 313 241
|
101 406 586
|
597 633 990
|
699 040 576
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
17 665 846
|
3 938 234
|
21 604 080
|
23 941 624
|
3 938 234
|
27 879 858
|
|
Total des crédits ouverts
|
120 345 097
|
601 572 224
|
721 917 321
|
125 348 210
|
601 572 224
|
726 920 434
|
|
Modification proposée
|
-3 416 978
|
-908 896
|
-4 325 874
|
-3 325 983
|
-908 896
|
-4 234 879
|
|
Annulations proposées
|
3 416 978
|
908 896
|
4 325 874
|
3 325 983
|
908 896
|
4 234 879
|
Motifs des annulations
Annulation de 4,3 M€ en AE et 4,2 M€ en CP dont 0,9 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 au titre de crédits mis en réserve.
|
Projet de loi de finances de fin de gestion
|
1
|
Note
Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances de fin de gestion, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.
Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :
-
le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;
-
les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;
-
le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;
-
l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;
-
les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;
-
la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.
Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un établissement public à caractère administratif encadré par l’article R. 1512-12 du code des transports. Elle est administrée par un conseil d’administration composé pour moitié de représentants de l’État et pour moitié d’élus nationaux et locaux, et d’une personnalité qualifiée. Les ressources de l’AFITF sont de plusieurs natures (une part du produit de l’accise sur les énergies, taxe d’aménagement du territoire prélevée par les concessionnaires d’autoroutes, redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, une partie du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national, une contribution volontaire des sociétés concessionnaires d’autoroutes, une fraction du tarif de solidarité sur les billets d’avion instituée en loi de finances pour 2020) et permettent de financer l’ensemble des dépenses de l’Agence.
Voies navigables de France (VNF), établissement public de l’État à caractère administratif prévu aux articles L. 4311-1-1 à L. 4316-14 du code des transports, compte parmi ses ressources une redevance hydraulique prévue aux articles R. 4316-1 à R. 4316-10-1 du code des transports dont il est affectataire dans la limite d’un plafond fixé à 136,5 M€. L’article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a prévu la suppression de la taxe hydraulique au 31 décembre 2019, et son remplacement par cette redevance hydraulique, à caractère domanial. Elle est due par les titulaires de titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial confié à VNF qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d’eau, ou d’autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d’eau sur le domaine public fluvial.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Une fraction d’accise sur les énergies est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France pour un montant de 2 044,2 M€, conformément à l’article L. 1512-20 du code des transports.
La redevance hydraulique prévue aux articles R. 4316-1 à R. 4316-10-1 du code des transports est affectée à VNF dans la limite d’un plafond fixé à 136,5 M€.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’abaissement du plafond d’accise affectée à l’AFITF a pour objectif de matérialiser des mesures d’économie en gestion, en lien avec les annulations de crédits sur le programme 203, et de procéder à diverses régularisations.
Le relèvement du plafond de la redevance hydraulique affectée à VNF a pour objectif de permettre à l’opérateur de bénéficier du rendement dynamique escompté de la redevance.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
– La fraction de l’accise affectée à l’AFITF est ajustée pour tenir compte des mesures d’économies en gestion et est cohérente avec la trajectoire d’investissements pour 2024 dans le domaine des infrastructures de transports.
– Le relèvement du plafond de la redevance hydraulique affectée à VNF (+9,1 M€) a pour objectif de permettre à l’opérateur de bénéficier du rendement escompté de la redevance correspondant aux titres émis en 2023, mais dont les paiements ont été recouvrés en 2024, dans le respect de la trajectoire fixée par le contrat d’objectifs et de performance de l’établissement 2023-2032.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
S’agissant des ressources affectées à l’AFITF, deux options sont possibles :
• Option 1 : ne pas modifier le plafond de la fraction d’accise sur les énergies ;
• Option 2 : diminuer le plafond de la fraction d’accise sur les énergies.
S’agissant de la redevance hydraulique affectée à VNF, deux options sont possibles :
• Option 1 : ne pas modifier le plafond de la redevance hydraulique ;
• Option 2 : augmenter le plafond de la redevance hydraulique.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
S’agissant des ressources affectées à l’AFITF :
• Option 1 : ne pas modifier le plafond de la fraction d’accise sur les énergies ;
• Option 2 : matérialiser des mesures d’économie en gestion, en lien avec les annulations de crédits sur le programme 203, et procéder à diverses régularisations.
S’agissant de la redevance hydraulique affectée à VNF :
• Option 1 : remettre en cause de la trajectoire du contrat d’objectifs et de performance de l’établissement ;
• Option 2 : bénéficier du rendement dynamique escompté de la redevance hydraulique conformément à la trajectoire du contrat d’objectifs et de performance de l’établissement.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
S’agissant de l’AFITF, la fixation du plafond de la fraction d’assise assure le respect de la trajectoire de dépenses arbitrée ;
S’agissant de VNF, le relèvement du plafond de la redevance hydraulique permet le respect de la trajectoire du contrat d’objectifs et de performance de l’établissement.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
En application de l’article 35 de la LOLF, les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter les dispositions prévues au 2° du I relatives aux ressources de l’État. Elles peuvent toutefois comporter des dispositions tendant à modifier, pour l’année en cours, l’affectation d’impositions de toutes natures. La modification du plafond des deux impositions concernées par le présent projet d’article ayant pour conséquence une modification des montants affectés, ces dispositions peuvent figurer en loi de finances de fin de gestion.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Article 156 de la loi de finances pour 2024.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire. Compte tenu de leur nature, les mesures proposées n’appellent pas d’adaptation en outre-mer.
4. Incidence de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
Sans objet.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les plafonds des taxes affectées prévus par le présent article, dès lors qu’ils sont fixés en deçà du rendement de l’imposition, conduisent à un écrêtement des ressources directement attribuées à l’affectataire et à une restitution automatique du surplus au budget général de l’État.
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Affectataires
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Plafond LFI 2024
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Plafond LFG 2024
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Variation du niveau d’affectation (k€)
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AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France
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2 044 150 000
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1 650 811 986
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‑393 338 014
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VNF - Voies navigables de France
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136 500 000
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145 600 000
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9 100 000
|
4.1.3. Incidences en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.1.4. Incidences sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
Sans objet.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Sans objet.
4.1.6. Incidences environnementales
Sans objet.
4.1.7. Incidences sur la jeunesse
Sans objet.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La baisse du plafond de la fraction d’assise sur les énergies affectée à l’AFITF permet de matérialiser des mesures d’économie en gestion et représente une recette supplémentaire pour le budget général de 393 M€.
Le rehaussement du plafond de la redevance hydraulique perçue par VNF ne constitue pas un coût direct pour le budget général et permet à l’établissement de bénéficier des recettes liées aux titres émis en 2023 mais recouvrés seulement en 2024. En revanche, par rapport à un contrefactuel qui consisterait à ne pas relever le plafond, le rehaussement en 2024 conduit à une moindre recette pour le budget général de 9,1 M€.
4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Sans objet.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Concernant l’AFITF, le plafond est ajusté pour tenir compte des mesures d’économies en gestion et est cohérente avec la trajectoire d’investissements pour 2024.
Concernant la redevance hydraulique, la nouvelle prévision a été réalisée sur la base des encaissements réels de VNF.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Sans objet.
5.2. Consultations facultatives
Sans objet.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Sans objet.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Sans objet.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Dispositif au titre de l’année 2024.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 régit le fonctionnement du compte de concours financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public ». En 2024, ce CCF retrace :
-
en dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi qu’à la société TV5 Monde ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi ;
-
en recettes : les recettes du compte proviennent, jusqu’au 31 décembre 2024, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. Au titre de l’année 2024, cette fraction est d’un montant de 4 026 728 396 euros. Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre.
Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d’un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
La loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a supprimé la contribution à l’audiovisuel public prévue aux articles 1605 et suivants du code général des impôts (CGI). Cette contribution constituait environ 85 % des recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public » (3 140,5 M€ prévus en loi de finances pour 2022), lesquelles étaient complétées par la compensation des dégrèvements pris en charge par le budget général de l’État. Cette compensation correspondait à une subvention d’équilibre provenant du programme 200 « Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État » (560,8 M€ prévus en loi de finances pour 2022).
Par ailleurs, cette loi a modifié le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 qui régit le fonctionnement du CCF :
-
à titre transitoire, pour 2022, il était prévu que les recettes du CCF soient alimentées d’une part, à titre principal, par une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue aux articles 256 et suivants du CGI et, d’autre part, à titre accessoire, par des remboursements d’avances correspondant au produit résiduel de la contribution à l’audiovisuel public à la suite de sa suppression (3 du VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 susmentionnée) ;
-
depuis 2023, les recettes du CCF sont uniquement alimentées par une fraction du produit de la TVA, jusqu’au 31 décembre 2024 (2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 susmentionnée).
L’article 162 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 fixe la fraction du produit de TVA affectée aux recettes du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » au titre de l’année 2024.
Cet article tire également les conséquences de la création d’une enveloppe additionnelle de 180 M€ sur trois ans, au profit des projets de modernisation et de transformation mis en œuvre par les entités de l’audiovisuel public. Cette enveloppe est inscrite au sein d’un nouveau programme budgétaire du compte de concours financiers, le programme 848. L’article prévoit qu’en cas de non mise en œuvre des engagements spécifiques sur les projets de transformation prévus par les contrats d’objectifs et de moyens, des remboursements sont opérés par les sociétés sur les versements antérieurs et le niveau des versements aux sociétés peut être réduit.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 prévoit désormais que « les recettes du compte proviennent, jusqu’au 31 décembre 2024, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année ». Par conséquent, il est nécessaire de fixer la fraction de TVA au sein de chaque projet de loi de finances.
En fin de gestion, le montant de TVA doit être ajusté selon les évolutions intervenues en cours d’année. Le présent article abaisse le niveau de la dotation de ‑50,7 M€ pour établir la TVA affectée à l’audiovisuel public à 3 976,1 M€. Son niveau demeure supérieur de +179,2 M€ par rapport à 2023.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif de cet article est de fixer la fraction du produit de la TVA affectée aux recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public » au titre de l’année 2024. Le montant de recettes consécutif à cette fraction de TVA correspond aux ressources des six entités de l’audiovisuel public et du programme de transformation pour 2024.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Le dispositif instauré par la première loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 n’offre pas d’autre option que celle de légiférer en loi de finances pour fixer la fraction de TVA affectée aux recettes du CCF jusqu’au 31 décembre 2024.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Sans objet.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Sans objet.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
Une fraction du produit de la TVA est affectée aux recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public » et ses modalités de remboursement sont adaptées pour une partie de cette fraction.
Le 3° du I de l’article 34 de la LOLF prévoit que les dispositions touchant aux affectations de recettes au sein du budget de l’État, et donc aux CCF, relèvent exclusivement de la loi de finances. De plus, l’article 19 de la LOLF dispose que « l’affectation d’une recette à un compte spécial ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances ». Le recours à la loi de finances est donc nécessaire s’agissant de la fixation de la fraction de TVA affectée aux recettes du CCF et de l’adaptation de ses modalités de remboursement.
L’article 35 de la LOLF prévoit que les lois de finances de fin de gestion peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année prévues au 3° du I de l’article 34 de la LOLF.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 doit être modifié.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
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Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer
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Guadeloupe
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Sans objet
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Guyane
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Sans objet
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Martinique
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Sans objet
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Réunion
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Sans objet
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Mayotte
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Sans objet
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer
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Saint-Barthélemy
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Sans objet
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Saint-Martin
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Sans objet
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Saint-Pierre-et-Miquelon
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Sans objet
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Wallis et Futuna
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Sans objet
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Polynésie française
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Sans objet
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Nouvelle-Calédonie
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Sans objet
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Terres australes et antarctiques françaises
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Sans objet
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4. Incidences de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
La disposition proposée n’a pas d’incidence micro et macro-économiques directe.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La disposition proposée conduit à une baisse de ‑50,7 M€ de la dotation du secteur de l’audiovisuel public par rapport au montant prévu en loi de finances pour 2024.
Pour mémoire, le montant de dotation globale en loi de finances pour 2024 prévoyait d’augmenter la dotation du secteur de l’audiovisuel public de +229,9 M€ par rapport à la dotation 2023, telle que prévue par le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023.
Le niveau de la dotation publique prévu en loi de finances pour 2024 à hauteur de 4 026,8 M€ intégrait le financement de la hausse tendancielle des charges des sociétés, et d’une part des effets de l’inflation sur les charges d’exploitation, ainsi que la compensation des effets fiscaux liés à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public (CAP). Il était également prévu une enveloppe complémentaire de +69 M€ au titre du programme de transformation.
Cette enveloppe a été réduite de ‑20 M€ par le décret d’annulation du 21 février 2024, répartie au prorata du montant initial de l’avance qui devait être versée au titre du programme de transformation (‑13 M€ pour France TV, ‑4,3 M€ pour Radio France, ‑1,5 M€ pour France Médias Monde et ‑1,2 M€ pour l’INA).
À compter d’avril, les versements restants du programme de transformation (30 M€ sur les 49 M€) ont été suspendus dans le contexte des travaux sur la réforme de la gouvernance : leur allocation devant être réinterrogée pour tenir compte du projet de rapprochement structurel des entreprises du secteur (holding puis entreprise unique). Dans l’attente de l’avancée de cette réforme, les versements n’ont pas repris. Au total, 19 M€ ont été versés aux entreprises au titre du programme de transformation en 2024.
En complément, les évolutions proposées par rapport à la dotation initialement prévue consistent en une correction d’effets fiscaux résultant des conséquences de la suppression de la CAP par la première loi de finances rectificative pour 2022, que l’État s’est engagé à compenser, à hauteur de ‑25,2 M€. En effet, la substitution à la CAP d’une ressource publique désormais non assujettie à la TVA a des conséquences fiscales pour les sociétés de l’audiovisuel public : l’assujettissement à la taxe sur les salaires (à partir de 2023) pour l’ensemble des sociétés, et pour certaines d’entre elles, la suppression de la déduction de la TVA sur les achats et services (effective dès le 1er août 2022). Dans ce cadre, l’État s’est engagé à compenser financièrement dès 2022 « à l’euro près » ces impacts fiscaux. Les montants inscrits en loi de finances initiale correspondant à des prévisions, un mécanisme de régularisation est prévu en loi de finances de fin de gestion de l’année N, afin d’ajuster précisément ces montants sur la base de l’arrêté des comptes N‑1.
À ce titre, les régularisations devant intervenir sur la base des montants effectivement décaissés par les organismes dans leurs comptes 2023 s’élèvent au total à ‑0,7 M€ dont ‑1,56 M€ pour ARTE France, +0,35 M€ France Médias Monde, +0,16 M€ pour l’INA, et +0,38 M€ pour TV5 Monde.
Tableau 1 : Synthèse des évolutions
4.1.3. Incidences en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La disposition n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Incidences sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
La disposition n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition n’a pas d’incidence sociale.
4.1.6. Incidences environnementales
La disposition n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.1.7. Incidences sur la jeunesse
La disposition n’a pas d’incidence directe sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La disposition a une incidence de +50,7 M€ sur le solde budgétaire de l’État par rapport à la LFI 2024.
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2024
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Coût pérenne
ou économie pérenne (-)
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État
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+50.7
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Dépenses de personnel (AE=CP) [1]
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Dépenses hors personnel : AE [2]
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Dépenses hors personnel : CP [3]
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+50,7
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Total pour l’État : AE [1]+[2]
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Total pour l’État : CP [4]=[1]+[3]
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+50,7
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Collectivités territoriales [5]
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Sécurité sociale [6]
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Autres administrations publiques [7]
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Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]
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+50,7
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2024
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Augmentation pérenne (+)
ou diminution pérenne (-)
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État
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+50,7
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Collectivités territoriales
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Sécurité sociale
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|
Autres administrations publiques
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Total pour l’ensemble des APU
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+50,7
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4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La disposition n’a pas d’incidence directe sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La fraction de TVA proposée correspond au montant de dotation de l’audiovisuel public arbitré pour 2024.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne nécessite pas de consultations obligatoires.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La présente disposition ne nécessite aucune disposition d’application pour entrer en vigueur.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire à la mise en œuvre de la mesure proposée.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mise en œuvre de cette disposition sera retracée dans le rapport annuel de performances du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public », annexé au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2024.